1987. december 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

403

I

I.

1987. évi tervcélok megvalósitása

Az 1987. évi gazdálkodás különösen nehéz körülmények között folyt, ezért az elért eredményeket ennek figyelembevételével lehet reálisan értékelni.

Forrásoldalról már az 1987. évi tervezés időszakában középtávon ütemezett bevételek jelentős visszafogásával kellett számolnunk. Ezen túl év közben - az állami költségvetés egyensúlyának javitása érdekében «

az állami támogatás, illetve tervezett kiadás 626 millió Ft-os csökkentésére is sor került. Emellett az 1986. évi több mint 1 milliárd Ft /' te^

szabályozott bevételkiesés az ez évben felhasználható pénzmaradványo- ' kát is jelentősen csökkentette, ami az év közben felmerült gondjaink

megoldását nehezítette. A vállalati forrásokból származó bevételeinknél ez évben is mintegy 550 millió Ft kiesésre lehet számitani.

A működő intézményhálózat ár- és díjbevételei - a jogszabályok által e forrásokhoz biztosított intézményi érdekeltség hatásaként - kedvezően alakultak. A fejlesztési lehetőségekhez kapcsolódó érdekeltségi források teljesitésében a módositott előirányzathoz viszonyítva azonban lemaradás várható.

1987. évben a város üzemeltetési és lakossági ellátási feladataik teljesitése összességében megfelelő volt, bár év közben nem volt zavarmentes. Az átgondolt, takarékos gazdálkodási munkát több tényező kedvezőtlenül befolyásolta.

'ffi

Az év indulásakor a rendkivüli téli időjárás szokatlan helyzetet idézett elő és jelentős, közel 120 millió Ft többletköltséget is okozott.

Gazdálkodási bizonytalanságot okozott a pénzeszközök alapvető szűkössége mellett a tanácsi előirányzatok több lépcsőben történt csökkentése is. Ezek ugyan végső soron az intézményeket - néhány háttérintézménytől eltekintve - nem érintették, de zavarokat okoztak és rövid távú gondolkodásra késztettek.

ko$

d - 3 m ---------------------- —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------