1987. december 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
23
f ......................................... .... ............ ..........- ,,... ..... . .......... ■ -mm v~ * *Y: ,:■ » > ■■*+ I- 17 VII. ötéves terv 1988. évi ütemében szereplő - egészségügyi, szociális és oktatási - hálózat működtetésének forrásbővülésével, az ut-hidfelu- jitás, az állőeszközfenntartás, valamint a SKV támogatás tervezett növekményével . A bérautomatizmus megengedett mértéke 4 %, amelyre azonban csak a pri- nrizált területeken (egészségügyi, szociális ellátás és oktatás) biztosított az állami költségvetés fedezetet. A jog- és rendbiztonsági ágazatba tartozó dolgozók bérautomatizmusa 5 %, amelyhez azonos összegű állami támogatás tartozik. A többi ágazatban bérfejlesztés csak abban az esetben tervezhető, ha annak forint fedezete saját forrásból megteremthető. A háttérszervezeteknél csak létszámcsökkentéssel együtt hajtható végre bérfejlesztés. Az 1988. évtől életbelépő adóreform a működési költségek ugrásszerű emelkedését idézi elő. Az állami költségvetés a bérek bruttósítása következtében fellépő többletterhet átvállalta, a főváros állami támogatását emiatt 1.770 millió Ft-tal megemelte. Megítélésünk szerint a főváros fejezetszinten rendelkezik a bérbruttósitáshoz szükséges összeggel. Az általános forgalmi adó (ÁFA) bevezetésével együttjáró költségnövekedések, amelyek döntően a működtetés - mint végső felhasználó - területén jelentkeznek, csak részben kerültek ellentételezésre. Figyelembe véve még az adóreform hatásán kivül várható áremelkedéseket, az 1908. évi működtetési előirányzatok az előző évinél 8-10 %-kal alacsonyabb 4 reálértéket képviselnek. t i' Az ÁFA összegek felosztásánál mindenekelőtt azokat az előirányzatokat kellett pótolnunk, amelyek az 1987. évi nominál szintet biztosították minden területen. Ezt követően a koncepcióban megfogalmazott rangsornak megfelelően - az ut- és intézményfelujitást kivéve - átlagosan 5 %-os, a kiemelt területeken 7,8 %-os, mig az átlag alattiaknál 3,5 %-os árellentételezéssel számoltunk. A bizonytalansági tényezők miatt kismértékű tartalékot képeztünk, amely a szociálpolitikai többletköltségek központi támogatásból nem fedezett részét is biztosítja. ! ■
