1987. december 15. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
9
í- 3 - 1 I. 1987. évi tervcélok megvalósitása Az 1987. évi gazdálkodás különösen nehéz körülmények között folyt, ezért az elért eredményeket ennek figyelembevételével lehet reálisan értékelni. * Forrásoldalról már az 1987. évi tervezés időszakában középtávon üteme- |- zett bevételek jelentős visszafogásával kellett számolnunk. Ezen túl év közben - az állami költségvetés egyensúlyának javitása érdekében - az állami támogatás, illetve tervezett kiadás 626 millió Ft-os csökkentésére is sor került. Emellett az 1986. évi több mint 1 milliárd Ft i szabályozott bevételkiesés az ez évben felhasználható pénzmaradványokat is jelentősen csökkentette, ami az év közben felmerült gondjaink megoldását nehezítette. A vállalati forrásokból származó bevételeinknél ez évben is mintegy 550 millió Ft kiesésre lehet számitani. A működő intézményhálózat ár- és díjbevételei - a jogszabályok által e forrásokhoz biztosított intézményi érdekeltség hatásaként - kedvezően alakultak. A fejlesztési lehetőségekhez kapcsolódó érdekeltségi források teljesítésében a módositott előirányzathoz viszonyítva azonban lemaradás várható. 1987. évben a város üzemeltetési és lakossági ellátási feladataik teljesítése összességében megfelelő volt, bár év közben nem volt zavarmentes. Az átgondolt, takarékos gazdálkodási munkát több tényező kedvezőtlenül befolyásolta. Az év indulásakor a rendkivüli téli időjárás szokatlan helyzetet idézett elő és jelentős, közel 120 millió Ft többletköltséget is okozott. Gazdálkodási bizonytalanságot okozott a pénzeszközök alapvető szűkössége mellett a tanácsi előirányzatok több lépcsőben történt csökkentése is. Ezek ugyan végső soron az intézményeket - néhány háttérintézménytől eltekintve - nem érintették, de zavarokat okoztak és rövid távú gondolkodásra késztettek. q í é i .. « *> ■-XS+ 1 i ------------------------------------------------------------------------
