1987. szeptember 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

366

— ■ ■ ■ —— ■ ■ _____ „----------------------------------------| p X I------------*** —ama , . KJfl, f

12. A működési, fenntartási kiadások 1987. I- félévi alakulása szakigazgatási szervenként __________________________________________________________________________ _____Ezer Ft

_________________________________KIADÁSOK________________________________________________________________Intézményfelujitás

ebből=

_________________________

Megnevezés Béralap Dologi kiadás

Eredeti Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index

___________________________________ előir. előir. sités 4/3 előir. sités 7/4 előir. sités 10/9 előir. sités 13/12

_________fo_______________________________2.___________A______________4. 5. 6.___________7.________8.____________9_._________10. 11. 12. 13. 14.

Kereskedelmi Főo. 115.896 116.245 58.950 50.7 18.219 6.681 36.7 98.026 52.269 53.3 20.389 15.000 73.6

Ipari- és Mg. Főo. 18.170 21.840 13.006 59.5 10.059 4.553 45.3 11.781 8.453 71.7 1.109 350 31.6

Városr. és Epit. Főo. 103.112 108.518 53.134 49.0 6.748 2.732 40.5 101.770 50.402 49.5

Művelődésügyi Főo. 3239.718 3381.729 1740.889 51.5 1492.920 695.388 46.6 1888.809 1045.501 55.3 306.547 85.102 27.8

Egészségügyi Főo. 5954.317 5996.705 3058.167 51.1 2709.088 1239.436 45.7 3287.617 1818.731 55.3 409.949 158.754 38.7

Pénzügyi Főo. 124.882 132.340 67.205 50.8 47.059 19.324 41.1 85.281 47.881 56.1 28.717 1.999 6.9

Tervg. és Munkaü. Főo. 24.032 24.037 12.643 52.6 7.356 2.622 35.6 16.681 10.021 60.1

Igazgatási Főo. 391.900 413.828 194.801 47.1 225.444 94.977 42.1 188.384 99.824 53.0 28.756 10.501 36.5

Személyzeti és Okt.Főo. 2.828 3.075 1.188 38.6 1.201 510 42.5 1.874 678 36.2

Beruházási Főo. 1.900 2.802 465 16.6 - - - 2.802 465 16.6

Közmű- és Mélyép. Főig.* 1950.898 2039.688 990.790 48.6 901 348 38.6 2038.787 990.442 48.6

Közlekedési Főig. * 5279.098 5300.992 2830.249 53.4 39.660 15.860 40.0 5261.332 2814.389 53.5

Gazdasági Hivatal 318.434 353.218 174.515 49.4 140.564 58.879 41.9 212.654 115.636 54.4 90.900 35.000 38.5

Polgári védelem 25.882 27.514 13.362 48.6 3.234 1.191 36.8 24.280 12.171 50.1

BTSH 90.609 96.812 42.453 43.8 11.981 2.820 23.5 84.831 39.633 46.7

Központi felad, előir.** 1541.095 2049.760 274.368 13.4

___324.804________- 1724.956 274.368 15.9_________________________________

1. Összesen: 19182.771 20069.103 9526.185 47.5 5039.238 2145.321 42.6 15029.865 7380.864 49.1 886.367 306.706 34.6

J 2. Váll. kiadás 468.929 507.027 289.769 57.1 ***

J!---------------------------- —-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— --------—— - U1

I Összesen: (1 + 2)

_______________19651.700 20576.130 9815.954 47.7_________________________________________ 886.367 306.706 34.6 ^

* Ebből: ut-hid karbantart. ,f eluj itás

; 'j Közmű- és Mélyép Főig. 735.000 736.990 303.468 41.2

’ V')/. j Közlekedési Főig. 135.000 145.400 48.165 33.1

BKV támogatása

Közlekedési Főig. 4.894.900 4.894.900 2.650.000 54.1

**Ebből:- gazdálkodási tart. 50.000 585.298- intézmény felujitás 858.964 886.367 261.205***29.5

fl -pénzellátás mutatószámmal összefüggő

feji.és egyéb előir. 632.131 577.995

*** A különbség az intézmények által kifizetett, de le nem utalt összeg.

jjp 366