1987. szeptember 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

289

i

i- 3 bevételek alakulása /35,6 %/. Ez a gazdálkodó szervek befizetéseinek és a központi bevételt képező illetékbevételek előző évinél is kedvezőtlenebb alakulására vezethető vissza. Az igy jelentkező kiesést még fővárosi szinten sem ellensúlyozta az adóbevételek tul- teljesitée e.

Mindezt figyelembe véve év végéig a VKH, az illeték és működési bevételi forrósoknál összességében mintegy 8o5 millió Ft bevételkieséssel, mig az adóbevéte- fo

leknél loo millió Ft tulteljesitéssel számolunk.

Az egyéb érdekeltségi bevételek részben a működés - fenntartás, részben a fejlesztési feladatokhoz kapcsolódnak. A beszámolási időszakot tekintve e források az időarányost meghaladóan 72,2 %, illetve 63,4 %- bán realizálódtak, ami az év végéig várhatóan 128 millió

Ft-os tulteljeeitést eredményez.

A főváros 1987* évi kiadóéi előirányzata 1.847 millió Ft-tal, 47.955 millió Ft-ra módoeult. Az előirányzat emelkedésére a pénzmaradvány, illetve az érdekeltségi bevételeknél jelentkező többlet nyújtott fedezetet.

Az I. félévben teljesített kiadós 21.599 millió Ft, melyből a főváros központjában 13.933 millió Ft-ot használtunk fel. A teljesített kiadások 65,2 %-ót mü- ködée-fenntartósi feladatokra, 23,5 %-át fejlesztésre

| 263

|

I —^ —--------------------------------------------—----------------------------------------------------------------------------------------------x