1987. szeptember 23. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

218

j 1 I

í

12. A működési, fenntartási kiadások 1987. I. félévi alakulása szakigazgatási szervenként ______Ezer Ft

'

____________________KIADÁSOK_______________________________Intézményiéi újítás

ebből:

_________________________

Megnevezés Béralap Dologi kiadás

Eredeti Mód. Telje- Index Mód. lelje- Index Mód. Telje- Index Mód. Telje- Index előír. előir. sités 4/3 előír, sités 7/4 előír. sités 10/9 előír, sités 13/12

____L._______________2._____3_.______A.___5.____6._____7. 8.______9.____10. 11. 12. 13. 1A.

—^ . - " 1

f Kereskedelmi Főo. 115.896 116.2A5 58.950 50.7 18.219 6.681 36.7 98.026 52.269 53.3 20.389 15.000 73.6

Ipari- és Mg. Főo. 18.170 21.8A0 13.006 59.5 10.059 A.553 A5.3 11.781 8.A53 71.7 1.109 350 31.6

Városr. és Épít. Főo. 103.112 108.518 53.13A A9.0 6.7A8 2.732 A0.5 101.770 50.A02 A9.5

Művelődésügyi Főo. 3239.718 3301.729 17A0.889 51.5 1A92.920 695.388 A6.6 1888.809 10A5.501 55.3 306.5A7 85.102 27.8

Egészségügyi Főo. 595A.317 5996.705 3058.167 51.1 2709.088 1239.A36 A5.7 3287.617 1818.731 55.3 A09.9A9 158.75A 38.7

Pénzügyi Főo. 12A.882 132.3A0 67.205 50.8 A7.059 19.32A Al.l 85.281 A7.B81 56.1 28.717 1.999 6.9

Tervg. és Munkaü. Főo. 2A.032 2A.037 12.6A3 52.6 7.356 2.622 35.6 16.681 10.021 60.1

Igazgatási Főo. 391.900 A13.828 19A.801 A7.1 225.AA4 9A.977 A2.1 188.38A 99.82A 53.0 28.756 10.501 36.5

V Személyzeti és Okt.Főo. 2.828 3.075 1.188 38.6 1.201 510 A2.5 1.87A 678 36.2- 1

'te Beruházási Főo. 1.900 2.802 A65 16.6 ... 2.802 A65 16.6

V Közmű- és Mélyép. Főig.x 1950.898 2039.688 990.790 A0.6 901 3A8 38.6 2038.707 990.A42 A8.6

Közlekedési Főig. * 5279.098 5300.992 2830.2A9 53.A 39.660 15.860 AO.O 5261.332 2814.389 53.5 !

OO Gazdasági Hivatal 318.434 353.218 174.515 49.4 140.564 58.879 41.9 212.654 115.636 54.4 90.900 35.000 38.5

Polgári védelem 25.882 27.514 13.362 48.6 3.234 1.191 36.8 24.260 12.171 50.1

BTSH 90.609 96.812 42.453 43.8 11.981 2.820 23.5 84.831 39.633 46.7

Központi felad, előir.xx 1541.095 2049.760 274.368 13.4 324.804 ________1724.956 274.368 15.9________________

1. összesen: 19182.771 20069.103 9526.185 47.5 5039.238 2145.321 42.6 15029.865 7380.864 49.1 886.367 306.706 34.6

2. Váll. kiadás 468.929 507.027 289.769 57.1 »< 1

" ' UT,

Összesen: (1+2) 19651.700 20576.130 9815.954 47.7 886.367 306.706 34.6 ° —— -- i

x Ebből: ut-hid karbantart ., felujitás

Közmű- és Mélyép Főig. 735.000 736.990 303.468 41.2

t Közlekedési Főig. 135.000 145.400 48.165 33.1

BKV támogatása

Közlekedési Főig. 4.894.900 4.894.900 2.650.000 54.1

■xEbböl:- gazdálkodási tart. 50.000 585.298- intézmény felujitás 858.964 8B6.367 261.205*x*29.3- pénzellátás mutatószámmal összefüggő

íejl.és egyéb előír. 632.131 577.995

ess 4 különbség az intézmények által kifizetett, de le nem utalt összeg.

!

i

V í

* C-,

1