1987. augusztus 26. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
245
mm * * *** • i- 13 II. A Fővárosi Tanács fejlesztési cclu elő irány a a t alnak pénzügyi teljesítés' A Fővárosi Tanács fejlesztési célú kiadása 1987. első félévében 4.117,1 millió Ft volt. A felhasználás a bázisidőszak teljesítését 10,3 %-kal meghaladta, ugyanakkor az éves terv- előirányzat 44,6 %-os, a módosított terv 40,1 %-os teljesítésének felel meg. Az előirányzat módosítások döntő többse- í' gót az 1986. évi pénzmaradvány terhére engedélyezett 712,2 * millió Ft összegű, valamint az 1987. évi többletbevételek terhére jóváhagyott 199,8 millió Ft összegű pótelőirányzatok képezték. A módosított előirányzat még nem tartalmazza a tanácsi állami támogatások Országgyűlés által júniusban előirt, együttesen 2 %-os mérséklésének kihatását. A felhasználás alakulását az első negyedévben a múlt évi lemaradások pótlásával összefüggésben a pénzmaradvány fel- használása determinálta, ami lehetővé tette a csaknem időarányos félévi teljesítést. A beruházási célú felhasználás az első félévben 3.054,5 millió Ft volt, az előző év azonos időszakához viszonyítva 123,1 %, a módosított tervnek mindössze 32,5 %-a. A nem beruházási célú kiadás 452,3 millió Ft, az érvényes előirányzat 72,3 %-a. A tárgyévben átutalt, de még el nem számolt fővállalkozói előleg összege 610,3 millió Ft. I A lakásépités módosított előirányzatának 39,1 %-át használtuk fel 1.521,6 millió Ft összegben, ez a bázisidőszakhoz viszonyítva 193,3 %-os teljesítésnek felel meg. AT I _ -----------------------------------------------------
