1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
74
i 5. sz. melléklet A működési, fenntartási kiadások 1986. évi alakulása szakigazgatási szervenként « I:/er I t KIADÁSOK Intézményfelújitás Ebből. Megnevezés _________________________________ Béralap Dologi kiadás Eredeti Mód. Telje- Index Mód. lelje- Index Mód. Telje- Intex Mód. Telje- Index clöir. elöir. sités 4/3 clóir. sités 7/6 előir. sités 10,9 előir. sités 13/12 I. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9, 10 II 12. 13. 14 Kereskedelmi Főosztály 76186 119653 118891 99,4 14464 14115 97,6 105189 104776 99,6 16725 16725 100.0 Ipari és Mg-i Főosztály 15502 19296 18466 95,7 8182 8169 99,8 11114 10297 92.6 4629 3520 76,0 Városrend. és Epit. Főoszt. 114919 168955 163256 "6.6 S-I3U 5238 9(.,5 167525 158018 96.6 Művelődésügyi Főosztály 3036940 34SS023 3344615 95,9 1345426 1314434 97,7 214259? 2O30ISI 94,7 203320 201610 99,2 Egészségügyi Főosztály 5374665 5877045 5786878 98,5 2378655 2355772 99,0 3498390 3431106 98,1 347324 333186 95,9 Pénzügyi Főosztály 81924 123407 107817 87,4 33S80 286.39 8-1,5 89427 79178 88,4 2767 Tcrvgazd. és Munkai!. Főo. 22 /91 25319 23399 92,4 6037 5680 94,1 19282 17719 91,9 Igazgatási Főosztály 356903 405796 365020 89,9 188443 I8Ű924 96.0 217353 184096 84,7 31970 31365 98,1 Személyzeti és Oki. Főoszl. 2682 3031 2985 98.5 1034 924 89,4 1997 2061 103,2 Beruházási Főosztály 1900 2431 1412 58.1 - 2431 1412 58,1 Közmű-és Mélyép. l-öig.* 1833956 1960560 1958570 99,9 811 718 88.5 1959749 1957852 99,9 Közlekedési Főigazgatóság* 5012318 4875339 4856566 99,6 32741 30732 93.9 4842598 4825834 99,6 483 483 100,0 Gazdasági hivatal 303652 374569 332299 88,7 120x99 112306 92.9 253670 219993 86.7 47400 47400 100,0 Polgári védelem 24649 28080 24790 88,3 2703 2339 86.5 25377 2245 1 88,5 BTSH 76680 91266 86102 94,3 489,8 4319 88,2 86368 81783 94,7 Központi felad, előir.** 1549067 17147-14 6355X9 37,1 17725-1 1537490 635589 41,3 1.Összesen; 17884734 19277514 17826655 92.5 4320857 4064309 94,1 1495665 13/6234,92.0 654618 634289 96,9 2. Vállalati kiadás 588879 635486 592209 9.3,2 635486 592209 93,2 összesen: (1*2) 1847361.1 19913000 18418864 92,5 4320857 401,4309 94,1 1559214, 1435455 92,1 654618 634289 96,9 \ •Ebből: út-, liidkarbantartás, felújítás Közmű-és Mélyép. Főig. 675800 726104 724181 99,7 Közlekedési Főigazgatóság 300000 139019 129566 93,2 ••Ebből:- gazdálkodást tartalék - 439390- intézményfelújílás 617673 654618 634289 96,9- pénzellátás miitatószámmal összefüggő feji. és egyéb előir, " 620736 1300 rh MAF F/g, . ,Ít V — II HI.I —ik ti • ¥«#■■■■£ * mm <».** ''<-70
