1987. május 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

72

-r I

m—:

................. -..............- ..-........ ' ' ■ |

I ■ 3. sz. melléklet

I Az 1986. évi költségvetés kiadásai felhasználási jogcímenként

I Ezer Ft

I Főváros Ebből: Fővárosi Tanács

I Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés Index 4/3

______Eredeti_____Módosított Teljesítés Index 8/7

I l’ előirányzat előirányzat

| I 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

I 1. Működési fenntartási

I ,i kiadás 26186030 28686175 26565233 92,6 17884734 19277514 17826655 92,5

KJ ebből: í

| - béralap 8278180 7670002 7340694 95,7 4758756 4320857 4064309 94,1

i -intézményfelújítás 993873 1225171 1128023 92,1 617673 654618 634289 96,9

— út-, hídkorszerűsítés 1500500 1480729 1420759 95,9 975800 865123 853747 98,7 I

— gazdálkodási tartalék 81280 632643 — — — 439390 — —

2. Vállalati kiadás 4375200 4423076 4379921 99,0 588879 635486 592209 93,2 1

ebből:

— lakóházjavítás

támogatása 4082000 4092399 406S969 99,4 295850 304980 281350 92,2 fo fo 7

3. Fejlesztési kiadás 11141273 13042745 11218095 86,0 9371C00 10369937 9132758 88,1

ebből:

— gazdálkodási tartalék 267884 338233 — — 175000 240800 — —

4. Összes kiadás központi

feladatokra (1+2+3) 41702503 46151996 42163249 91,4 27844613 30282937 27551622 91,0

5. Kerületi tanácsok

állami támogatása — — — — 6992168 7577092 7596725 100,3

Mindösszesen (4+5) 41702503 46151996 42163249 91,4 34836781 37860029 35148347 92,S

*

t

I

• i ?m