1987. február 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
454
~~ "fa __________________________, I A FUVAROSI TAtMCS FEJLESZTI©! ELüIRAiiYZATAl !A!< TELJESÍTÉSE C19S6 ' január 1- december 31.) millió Ft-barT Megnevezés Felhaszn.az Tárgyévi előirányzat Felhasználás TELJESÍTÉS (%) elűző év azo- ____________________ ___________________________nos idösz.ban_______eredeti módosított_______________________________5/2___________5/3__________5/4 j __________L_________________h______________L________1_________________L_____________áe___________L__________8. Teleps erű lakásépítés 3689,5 3197,4 3593,6 3138,3 85,1 98,2 87,3 Lakáskapcsolédó beruházás 2046,3 1857,4 2033,6 1619,3 79,1 87,2 79,6 Telepszerű lakásberuházás 5735,8 5054,8 5603,6 4757,6 82,9 94,1 84,9" Kórházberuházás 451,6 325,9 350,8 324,8 71,9 99,7 92,6 Egyéb ágazati beruházások 2799,5 3165,4 3828,7 3495,9 124,9 110,4 91,3 Ebből:, I ■ Beruházási Főosztály 72,5 120,4 161,7 156,6 216,0 130,1 96,8 Közmű- és Mélyép.Főig. 1152,9 900,0 959,0 959,0 83,2 106.6 100,0 Közlekecési Főigazgatóság 333,7 160,0 396,6 384,9 115,3 240,6 97,1 Egészségügyi Főosztály 338,7 254,1 407,7 377,5 111,5 148,6 92,6 Művelődésügyi Főosztály 509,7 1613,2 1692,7 1406,3 275,9 87,2 83,1 Kereskedelmi Főosztály 11,7 4,7 9,7 „ 8,7 74,4 185,1 89,7 Ipari és Mg-i Főosztály 90,1 1,0 9,9 9,7 10,8 970,0 98,0 Városrendezési és Ép.Főo. 148,1 - 31,3 44,9 30,3 - 143,5 Gazdasági Hivatal 18,4 42,0 45,5 35,1 190,8 83,6 77,1 1 Igazgatási Főosztály 47,0 1,5 3,3 3,1 6,6 206,7 93,9 BTSH 27,4 30,0 60,0 60,0 219,0 200,0 100,0 i Titkárság 22,1 10,0 11,3 10,1 45,7 101,0 89,4 Tervgazdasági- és Munkaügyi Főo. 7,2 28,5 40,0 40,0 555,6 140,4 100,0 IKÉF 20,0 - Gazdálkodási tartalék - 175,0 240,8 - - Beruházási célú kiadás össz 8986,9 8721,1 10047,5 8578,3 95,5 98,4 85,4 Nem beruházási célú átadás 304,0 90,0 98,0 98,0 32,2 108,9 100,0 Első fogyóeszköz beszerzés 111,2 25,9 29,6 155,1 139,5 598,8 523,9 Egyéb kiadás 375,7 103,0 113,5 199,2 53,2 193,4 175,5 Nem beruházási célú kiadás összesen 790,9 218,9 241,1 452,3 57,2 206,6 187,6 Fővállalkozói előleg ___________170,2_____________3___________-__________________102,2_____________60,1__________-_____________Összes fejlesztési kiadás 9948,0 ___________8940,0 10288,6_______________9132,8_____________91^3_________102,2________88,8 t ~ • J —- - - —1
