1986. szeptember 10. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

123

* k

r

i : • ■ j

i 5. A Fővárosi Tanács szekirazratási szervei és intéznénvei kiadásainak 1986. I. félévi alakulása.

I . " ‘ " ‘ ‘

! Ezer forint

_____________KIADÁSI •: ÓnífóZAl _

! Megnevezés Működési, fenntartási

__________________Fejlesztési__________________összesen;

I Módositott Teljesités Index Módositott Teljesités Incez Módositott Teljesités Incex

!

________________________előirányzat_____________\[2____előirányzat_____________6/5____előirányzat_____________9/8_______

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. lo.

Kereskedelmi Főosztály 76.349 37.273 48,8 2o6.7oo 84.352 4o,8 283.049 121.625 43,o

Ipari és Mezőgazc.Főo. 16.733 6".979 53,6 39.3oo 19.513 49,0 56.53B 28.492 5o,4

városr. és Épít. Főo. 12o.596 53.432 44,3 88.5oo 8.527 9,6 2o9.o96 61.959 29,6

Művelődésügyi Főo. 3,185.471 1,637.653. 51,4 2,oll.ooo 1,4o3.o85 69,8 5,196.471 3,o4o.73S 58,5 i

I Egészségügyi Főosztály 5,479.49o 2,82o.691 51,5 8o6.3oo 219.97o 27,3 6,285.79o 3,o4o.66l 48,4

I Pénzügyi Főosztály 2,111.572 184.765 8,7 393.ooo - - 2,5o4.572 134.765 7,4

Tervgazd.és Munkaügyi Főo. 24.ool 12.717 53,o 633.315 x lcl.3o7 15,9 662.316 114.524 17,3

VY Igazgatási Főo. 367.7o6 178.822 48,6 l.Soo 9o 5,o 369.5o6 178.912 43,4

(Y^ Személyzeti Főo. 2.899 1.29o 44,5 - - 2.899 1.29o 44,5

Beruházási Főo. 2.518 79 3,1 4,958.o46 1,263.718 25,5 4,96o.564 1,263.797 25,5 | I

Közmü-és Mélyép. Főig. 1,916.358 Bo2.145 41,9 9o7.ooo 434.874 47,9 2,823.358 l,237.olS 43,8

Közlekedési Főig. 4,860.351 2,356.727 48,5 346.5oo 146.5o4 42,3 5,2o6.851 2,5o3.231 48,1 (

Gazdasági Hivatal 335.529 156.o54 46.5 45.5oo 16.277 35,8 381.o29 172.331 45,2

Polgári védelem 24.711 lo.Bo9 43,7 - 24.711 lo.Bo9 43,7

BT5H 77.3o9 37.o9o 48,o 60.000 31.000 51,7 137.3o9 68.o9o 49,6

Titkárság

_____________________:_______-__________-_____11.300______1.582 14,0______11.3oo______1.562______14.o_________

ÖSSZESES: 18,6ol.598 8,298.526 44,6 lo,513.761 3,731.299 35,5 29,115.359 12,o29.825 41,3

Vállalati kiadás

IiÜP lakóház jav. támogatás « 3c4.98o 145.loo 47,6 - 3o4.98o 145.loo 47,6

Közmü-és Mélyep.Főig. *

I egyéb váll. támogatta 3o8.6l7 132.214 42,8 - 3o8.617 132.214 42,8

! Pénzügyi Főosztály

j céltámogatás

__________________1.477_____-__________-_______-___________________________1.477______-__________VÁLLALATI KIADÁS;

____________615.o74___277.314______45.1______-_________-________2______615.o74 277.314______45,1_________

I KIADÁSOK MINDÖSSZESES: 19.216.672 S. 575.84o

_____44.6 lo. 513.761 3.731.299 35.5 29.73o.433_12.3o7.139_______41.4_________

x ebből kerületek céltámogatása: 49o.oooePt.

I .

íj Y _ H|

fi *

'1 I

jl I

í ta x" i | 7 ff ff' pÉi ta I|§1

1 ^

\

_ fi*