1986. augusztus 27. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

396

1 I

A FŐVÁROSI TANÁCS FEJLESZTÉSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE I

1986 I 1.- VI 30. (millió Ft-ban)

Felhasználás Tárgyévi előirányzat FelMegnevezés az előző hasz- TELJESÍTÉS

év azonos eredeti módosított nálás

időszakában %

1. 2 3 4 5 5/2 5/3 5/4

Telepszerű lakásépítés 1 598.0 3 197.4 3 291,8 787,0 49.2 24.6 23.9

Lakáskapcsolódn beruházás 599.3 1 857.4 2 OoG.3 496,0 02,8 26.7 23,7

Telepszerű lakásberuházás 2 198.1 5 054 8 5 380,1 1 283.0 58,4 25,4 23.9

Kórházberuházás * 101,2 325,9 366.7 92.2 91.1 28.3 25.1

Egyéb ágazati beruházás 1 002,5 3 165.4 3 642.6 1 105,6 110,3 34,9 30.3

Ebből:

Beruházási Főosztály 10.1 120,4 156,7 60.0 331,5 49,8 3B.3

Közmű- és Mélyépítési Főig 620.3 900,0 907.0 434,9 70,1 48,3 48,0

Közlekedési Főigazgatóság 169.5 160,0 346,5 146.5 86,4 91,6 42,3

Egészségügyi Főosztály 61.4 254,1 356.1 78,3 127.5 30,8 21.9

Művelődésügyi Főosztály 24.2 1 613.2 1 661,7 327,8 1 354,5 20.3 19.7

v-TY Kereskedelmi Főosztály 6.5 4.7 4,7 0.2 3.1 4.3 4,3

Ipari és Mgezőgazríasági Főo 44,2 1.0 9,6 9,0 20.4 900 Q 93.7 ,

Városrendezési és Építészeti Főo 23.2 - 68,2 3.4 14,7 - 4.9 • úSf

Gazdasági Hivatal 3.1 42.0 45.5 10,7 345.2 25,5 23,5

Igazgatási Főosztály 3,8 !5 !8 0.1 2,6 6.6 5.6 1

BTSH 10.3 30.0 60.0 31,0 300.9 103.3 5L7

Titkárság 3.0 10.0 11.3 1.6 53 3 16.0 14.2

Tervgazdasági és Munkaügyi Főo 3.2 28.5 13.5 2.1 65.6 7.4 15.6

IKÉF ' ' 11.7 - - - - - m jj

Gazdálkodási tartalék - 175,0 393,0 - - Beruházási célú kiadás ossz 3 301.8 8 721,1 9 782,4 2 480,8 75.1 28.5 25,4

Nem beruhúházási célú átadás 183.3 90.0 90.0 9U,0 49,1 100.C 100,0

Első fogyóeszköz beszerzés 27.6 25.9 32.3 21.6 78.3 82.8 66.4

Egyéb kiadás 91.7 103.0 119.1 77,8 84fó 75.4 65.2

Nem beruh célú kiadás összesen 302.6 218.9 241,4 189,4 62.6 86,5 78,5

Fővállalkozói előleg 671.5 - 1 061,0 Összes fejlesztési kiadás 4 275.9 8 940.0 10 023,8 3 731,2 87,3 41.7 37.2

*

ll / " - I

il : I

\

ti

€*