1986. május 21. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

308

I

*

36. sz. táblázat-144A költségvetési kiadások, alakulása tanácsonként és szakigazgatási szervenként.

Bzer Ft-ban

1985. évi~ előirányzat Tel 1 es 1 -Tndex~

Megnevezés eredeti módositott 4/3

zzzzizzzzizizzzzzzz: zzzzzzzz zzzzzzzz .z:n:.~ zzzz

I. 142.841 183.986 163.618 88,9

II- 311.699 378.863 353.352 93,3

III. 563.398 633.352 619.319 97,8

IV. 396.746 444.485 418.824 94,2

V. 166.899 2o4.454 193.065 94,4

VI. 199.22o 245.996 231.845 94,2

VII. 247.772 338.26o 32o.oo8 94,6

VIII. 284.827 346.495 33o.898 95,5

IX. 261.725 359.o51 312.368 87,o

X. 4ol.o26 464.61c 44o.873 94,9

XI. 538.877 636.4o5 606.432 95,3

XII. 233.573 278.943 275.114 98,6

XIII. 414.681 471.834 463.lo5 98,1

XIV. 43o.o62 486.941 454.32o 93,3

XV. 347.029 4o7.462 361.4oQ 83,7

XVI. 277.llo 299.629 278.027 92,8

XVII. 284.723 340.273 328.127 96,4

XVIII. 4o8.877 497.oo4 441.398 88,8

XIX. 288.355 348.278 335.332 96,3

xx. 369.0I8 437.972 422.927 96,6

XXI. 372.465 444.0I6 422.914 95,2

XXII. 248.071 3o3.13B 28o.391 92,5 .

Kerület összesen; 7,198.994 8,551.447 8,o53.665 94,2

Vállalati kiadás 2,397.5o8 4,lo8.245 4,lo8.19o loo.o

Kerület összesen; 9,596.5o2 12,659.692 12,161.855 96,1

]

Terv- és Munkaügyi Főoszt,. 21.615 23.165 22.48o 97,o

Igazgatási Főoszt. 3o6.2o9 341.23o 326.6o3 95,7

Kereskedelmi Főoszt. 8o.9ol 111.o28 llo.335 99,4

Ipari és Mezőgazd.Főoszt„ 14.oo9 15.959 15.371 96,3

Városrendezési Főoszt. 74.883 110.395 115.778 97,8

Művelődés ügyi líőoszt. 2,726.345 3,234.749 3,121.173 96,5 1

Egészségügyi Főosztály 4,826.422 5,219.757 5,129.487 98,3

Személyzeti Főoszt. 2.4oo 3.o02 2.335 75,8

Beruházási Főoszt. 1.9oo 2.143 1.465 68,4

Pénzügyi Főosztály l,954.99o 2,3o8.4o3 1,389.185 60,2

KöznóUés Mélyép. Pőigazg. 1,737.218 1,883.647 l,883.3o4 99,9 4

Közlekedési Főigazg. 4,451.9o5 4,53o.869 4,516.124 99,7

Gazdasági Hivatal 242.665 319.886 298.4o5 93,3

Polgári Védelem 23.468 26.954 26.187 97,2 J

BTSH

______________________ 7o.6oo____79.671_______78.746 98.8 _

Osszesen: l6,535.53o 18,218.938 17,036.978 93,5

IKÉF Vállalati kiadás 388.852 433.^45 423.492 970

| Központ összesen:

__16,924.382 18,83^.803 17,46o.47o 93,6

| Mindösszesen: _ 2§,52o.884 31.312.575 29»622-325 94,6

Jbg

I

! © —----------------------' í

I *

L . :

'"** ’MP