1985. december 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
233
r ' ^-----------------------'—■------w*—I—I-----■—~ i-----n-r* *■-. r++ "4® í A működési kiadási előirányzatok 5% bérnövekedést, az egészségügy és az oktatás területén 3%, a többi területen 2% dologi és 6% gyógyszernövekményt tartalmaznak. Az 1985. január 21 -i energiaváltozások miatti többletköltségeknek mintegy 60%-át biztosította az állami költségvetés. Beépültek ugyanakkor az előirányzatok közé az 1986. évi egészségügyi és oktatási szakmai programok és az élelmezési normarendezés többletkiadásai. Mint a fentiekből kitűnik az előirányzatok a szükségletekhez képest szűkösek, azonban a működtetés, az ellátók ép esség fenntartásának prioritása alapvetően érvényesül. Ut—híd felújításra összesen 1500 millió Ft áll rendelkezésre, 150 millió Ft-tal több, mint az 1985. évi eredeti előirányzat. Intézményfelújításra fővárosi szinten 725 millió Ft-ot tervezhettünk, amelyen felül az állami költségvetésből 214 millió Ft kiegészítésben részesedtünk. E jelentősen megnövelt összeg is csak 3%-kal haladja meg az 1985. évben tervezettet és messze elmarad az 1985. évben - belső átcsoportosítással megemelt - előirányzattól. (6. sz. táblázat) ^ Lakóházfenntartásra összesen 8100 millió Ft áll rendelkezésre, amelyből az állami támogatás 4082 millió Ft, 4018 millió Ft pedig az Ingatlankezelő Vállalatok saját bevétele, amely részben a lakbéremelés 1986. évi hatása, részben a nem lakás céljait szolgáló helyiségek bérleti díjának felemelése miatt jelentősen nőtt. A fejlesztési kiadásokat a prioritásoknak megfelelően tervezzük felhasználni, így a pénzeszközök közel felét komplex lakásépítésre, 24%-át kultúrális - elsősorban oktatási - célra, 9%-át a vízgazdálkodás, 6%-át az egészségügyi és szociális ellátás javítására. Az új szabályozási rendszer szerint a tanácsoknak a gazdálkodás biztonsága érdekében gazdálkodási tartalékot kell képezniük, amelynek mértékét a tanács állapítja meg, ajánlott nagysága 2%. A fejlesztési kiadások tekintetében gazdálkodási tartalékot terveztünk, a működtetési, fenntartási kiadásokkal összefüggésben azonban erre nem került sor, mert azzal az intézmények előirányzatait kellett volna mérsékelni. Ezért a működtetéshez az 1986. évi gazdálkodási tartalékot az 1985. évi pénzmaradványból szükséges képezni. A kerületi tanácsoknál is hasonló a helyzet, ezért szükséges, hogy az 1985. évi pénzmaradványból a tartalékképzésről gondoskodjanak. fi \ A kiadások 41%-át szabályozott bevételek, 48%-át állami támogatás, 11 %-át pedig érdekeltségi bevételek fedezik. Bevételek A bevételeket forrásonként - kerület-központ bontásban — a 2.sz. táblázat tartalmazza. I 1, Szabályozott bevételek A működési bevételek 1274 millió Ft-os előirányzata 12%-kal haladja meg az 1985. évi várható , teljesítést. E bevételek 65%-a a kerületeknél került megtervezésre. I t \ TYj ! L_-------; ■ I
