1985. november 20. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
257
i j j Az egységes pénzalap fő felhasználási kategóriák szerinti alakulása a VI. ötéves tervidőszakhoz viszonyítva milliárd Ft VI. ötéves ebből: VII. ötéves Index % Sorszám Megnevezés , . ., .r.or > ^ ->■> B varható 1985. koncepció (5:3) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Meglevő és belépő intézmények működtetése és közüzemi szolgáltató vállalatok támogatása* 78,5 22,1 138,3 176,2** 2. Felújítások összesen 31,7 7,3 40,8 128,7 ebből: lakóház felújítás költségvetési támogatása 18,0 4,2 24,9 138,3 Intézményfelújítás 6,6 1,6 7,9 119,7 | Ut -hid felújítás 7,1 1,5 8,0 112,7 Fejlesztés 63,0 12,3 67,0*** 106,3 Tervezési tartalék - - összes felhasználás 173,2 41,7 246,2 142,1 * = 1985-től tartalmazza a BKV támogatását ^ ** = A növekmény az 1985. évi várható felhasználás ötszöröséhez viszonyítva 125,2% ** * = 1988-90. évekre kilátásba helyezett 2,6 milliárd Ft központi támogatás emeléssel és a 2 milliárd Ft tervezési tartalékkal A meglevő és újonnan üzembelépő intézmények működtetése a VII. ötéves tervidőszakban minimálisan 60 milliárd Ft-tal több ráfordítást igényel, mint a megelőző középtávú tervidőszakban. A VII. ötéves tervidőszak működtetési kiadás növekedését az 1985. évben felhasznált összeg ötszöröséhez reális viszonyítani, a tervidőszak alatt belépett intézmények működési kiadásai, továbbá az éves bérfejlesztések és árváltozások halmozott hatása miatt. így az összehasonlítható növekedés 28 milliárd Ft (125,2%), amelyből az automatizmusok (bér, dologi, gyógyszer, segély) 12 milliárd Ft-ot, az 1985. évben a tört időszaki kiadások ötéves kihatása 6,4 milliárd Ft-ot, a közüzemi szolgáltató vállalatok támogatási növekménye 7,6 milliárd Ft-ot, a belépő fejlesztések mű- ködtetésére pedig 2,8 milliárd Ft-ot tesznek ki. % A rendelkezésre álló intézményfenntartási és működtetési eszközök tehát szűkösek, növekedési ütemük jelentősen elmarad a várható árváltozásoktól. Ezért a működtetés 1985. évben kialakult színvonalának megőrzését, vagy a jelentős csökkenés elkerülését csak nagyon takarékos gazdálkodással, a dologi automatizmusok differenciált felosztásával érhetjük el. így is vállalnunk kell, hogy egyes területeken egyáltalán nem, vagy csak igen szerény, évi 0,5-1 %-os növekedést biztosítunk az árváltozásokra. A lakóházfenntartás és felújítás forrásait az ingatlankezelő vállalatok saját bevételei és az állami támogatás képezik. t tó j í I | | ----------------I 1 * - mp
