1985. szeptember 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

197

■ , -----—---- T—

i

2. Pénzügyi feltételek

A VII. ötéves tervidőszakban a fővárosi és a kerületi tanácsi feladatok ellátásához összesen 228 milliárd forint bevétellel számoltunk. Ennek 55%-át a szabályozott és egyéb bevételeink teszik ki. Saját v bevételeinket feszítetten, magas dinamikával terveztük. Különösen feszített az adók, illetékek, működési bevételek tervezett dinamikája. A rendelkezésre álló összes pénzeszköz 57 milliárd forinttal,

34%-kal haladja meg a VI. ötéves tervidőszakban felhasznált összeget.

Az egységes pénzalap fő felhasználási kategóriák szerinti alakulása a VI. ötéves tervidőszak

felhasználásához viszonyítva

milliárd Ft

.. . ' VI. ötéves ebből: VII. ötéves Index %

Sorszám egnevez s várható 1985. koncepció (5:3)

1. 2. 3. 4. 5. 6.

‘ 1. Meglévő és belépő intézmények

működtetése és közüzemi szolgáltató

vállalatok.támogatása 76,4 19,9 125,5 164,3

l 2. Felújítások összesen 31,4 7,0 38,7 123,2

ebből: lakóház felújítás költségvetési támogatása 18,0 4,2 24,8 137,8

• Intézményfelújítás 6,4 1,4 5,9 92,2

Ut-híd felújítás 7,0 1,4 8,0 114,3

y 3. Fejlesztés 62,6 11,9 61,6 98,7

4. Tervezési tartalék - - 2,0 5. összes felhasználás 170,4 38,8 227,8 133,7

A meglévő és újonnan üzembclépő intézmények működtetése a VII. ötéves tervidőszakban minimálisan 49 milliárd forinttal több ráfordítást igényel, mint a megelőző középtávú tervidőszakban. A %

VII. ötéves tervidőszak működtetési kiadásainak növekedését az 1985-ben felhasznált összeg ötszöröséhez reális viszonyítani. Ehhez jön még az új intézmények fenntartása, valamint az éves automatikus növekedések miatti kiadások (bér 5%, dologi kiadás 3%, gyógyszer 6

%), amelyek összesen 26 milliárd forintot tesznek ki.

\

v*

I ife

| in 1