1985. július 31. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

347

* #*«*** '-#»«► i

Fenntartás_

A működtetés VII. ötéves tervi számított kiadási lehetőségei 49 milliárd Ft-tal haladják meg a VI. ötéves tervidőszakét. A növekmény nagyobbik része azonban már a VI. ötéves tervben ható tényezőkből; a különböző automatizmusok és árváltozások évenként halmozott összegéből, a belépett fejlesztések és egyéb feladatváltozások működtetési kiadásaiból, továbbá a BKV támogatásának 1985. évtől a közkiadások közé történt átsorolásából tevődik össze. Ezért a VII. ötéves tervidőszak működtetési kiadásainak növekedését célszerűbb az 1985. évi előirányzatok 5 éves összegéhez viszonyítani, amihez képest a VII. ötéves terv növekménye összesen 18,6 milliárd Ft (15,7 %) figyelembe véve, hogy az induló előirányzatainknál - bázis korrekció címén - összesen 444 millió Ft kiadás

t

, csökkentés következett be.

A következő tervidőszakban a bérelőirányzatok 5 %-os, a dologiak 3 %, a gyógyszerek 6 %-os, továbbá a szociális segélyek automatikus növelé- sével lehet számolni 12 milliárd Ft összegben, új ebben, hogy a dologi kiadások éves növekedésének kell fedezetet nyújtania a központi árváltozásokra is. Az utak-hidak és az intézményi állóeszköz-fenntartás 5 éves együttes növekménye 2 milliárd Ft.

A VII. ötéves tervi hálózatbővítések működtetési vonzata 2,7 milliárd

' • 'fi kSx í fi ■ 3 ’ *r

Ft, míg a kiadások emelkedésének a többi részét az 1985. évi évközi központi intézkedések VII. ötéves tervi kihatása teszi ki.

Felújítások

A lakóházfenntartás előirányzata - a VI. ötéves terv várható 33,4 mii- ¥ --liárd Ft összegéhez képest - jelentős mértékben növekszik (10/a. sz. melléklet). A VII. ötéves tervidőszakra vonatkozó számítások két variációt tartalmaznak.

Az I. variáció 58,3 milliárd Ft, a II. variáció - 5 milliárd Ft fejlesztési és intézményfelújítási célra történő átcsoportosítása következtében - 53,3 milliárd Ft. A növekedés a VI. ötéves tervidőszakhoz a két változatban 74 %, illetve 60 %-os.

\

' 3

l Ifi £ 1

V- 15 -