1984. augusztus 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

53

^ . ^

f i

»«■ 40

I •:

%

III. Költségvetési gazdálkodás - ----'■' ' ' ■' -■■- .... ■■■■■»'

Bevételek

A fővárosban a költségvetés befolyt bevételei 9*890 millió Ft-ot tettek ki, amely a módositott bevételi előirányzatokhoz viszonyitva 55»5 %~os teljesítésnek felel meg.

A bevételek alakulását a 13* és a 14. számú táblázat szemlélteti.

A teljesités az egyes bevételi forrásoknál a következőképpen alakult•

Az intézményüzemeltetés bevételeinek teljesitése a működő intézményeknél 60 %-os. Ezen belül a tervezett működési bevétel 56 %-a folyt be. A viszonylag magas teljesítménynek, az . az oka, bogy már az élelmezési normarendezéssel együtt fel- ,, emelt téritási dijak folytak be az előző félévben, de az ezzel összefüggő bevételi előirányzat emelésre osak a második félévben kerül sor. Ezt is figyelembe véve a teljesités 51,3 %—os.

ff Az ár- és díjbevételek a működő intézményeknél 69 %-ra teljesültek. 1984. január 1-től a szociális foglalkoztatók, a Fővárosi Autóközlekedési Tanintézet és a Fővárosi Közlekedési Felügyelet eredményérdekeltségű, a szinbázak és a művelődési bázak pedig sajátos - bevétel növelésre ösztönző - gazdálkodási formába tartoznak, a többletbevétel eléréséhez intézményi és személyi érdek is fűződik. Ezeknél az intézményeknél a teljesités az eredeti előirányzathoz képest a következő:

Szociális foglalkoztatók 58,6 %

Főv .ATI és Fov .Közi. Felügy elet 56,4 %

Művelődési házak 74,6 % *

Szinbázak 106,7 % •

I

______________________f___________________i 1

L. ■ a '

... ....... ii, ■ ■ - - 1 ' iiibmwm—» vvéMüsH í