1984. április 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
366
tt 1 - 64 ■■ A kiv Italos ük többsége a szerződésben vállalt határidőket betartotta, ahol az kifogásolható volt, ott igyekeztek a megfelelő szankciókat alkalmazni. A klvitelozüi kapacitás helyzete a különféle gazdasági munkáközössógok alakulásával kedvezőbbé vált. A feladatok teljesítését elsősorban már > nem a kapóéit ás hiánya, hanem a pénzügyi fedezet gátolja. A főváros intézményhálózatának karbantart ásóra . kis .javít áaára a megfelelő százalékos kulcsok alkalmazásával 373 millió Ft- ' ot terveztünk. A tervezés második ütemében ez intézmények felmérve karbantartási feladataikat, mintegy 160 millió Ft- tal több karbantartási előirányzatot terveztek egyéb előirányzataik torhéro. A felhasználás ennél Í3 magasabb, 985 millió Ft. A Icarbantartási feladatoknál is érvényes az a megállapítás, hogy uz intózményok igen elhasználódott állapota miatt sokkal nagyobb összegű előirányzatra lenne szükség. 19ö3-ban saját kivitelezésű álloeszközfonuturtáara 146 millió Ft-ot fordítottunk, amelyből a bérköltségekre 71 millió Ft-ot, as anyag- és szerszám beszerzésre 68 millió Ft-ot fordítottak. A kisipari kivitelezéshez képest oz mintegy j 30 - 40 %—os megtakarítást jelent. Létszám- éa bérgazdálkodás A főváros költségvetési szerveinél a foglalkoztatottak átlag► létszámé 96.544 fö volt, amely az előző évi utluglétszámot 6,5 %-kal haludja meg. A fővároa a rendelkezésére álló 5*394 millió Ft bórolőirány- zatnek 97,4 %-át használta fel, amely 0,7 % ponttal magasabb az előző évi teljesítésnél* A bére lőir ány zat alakulását és teljesítését a 20 .az* táblázat tartalmazza. 1 * % / —— — J|i ! ii - j
