1983. október 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

105

I

»- 4 A,költségvetés bevételeinek és kiadásainak megoszlását az 1.,

2. és 3.sz, táblázat tartalmazza.

Közkiadások:

A költségvetési előirányzatok tartalmazzák mindazon hálózat- fejlesztések fenntartási, működési kiadásait, amelyek a VI. ötéves pénzügyi terv 1984. évi ütemében szerepelnek.

Kiadási előirányzatok az alapfeladatoknál 2 %-os dologi automatizmust tartalmaznak. A Pénzügyminisztérium közlése szerint a nem alapfeladatokra jutó 0,5 %-os automatizmus - amely fővárosi szinten 10,2 millió Pt-ot tesz ki - kormányzati döntés alapján még csökkenhet, ezért javasoljuk azt központi tartalékba helyezni.

A béralap kiszámításánál valamennyi feladatra 3,5 %-os bér- fejlesztést számolhattunk, ennek mértéke azonban a népgazdasági terv további számításai során még változhat.

1984-ben az intézmények rendelkezésére álló előirányzatok reálértéke még a kiemelt területeken /fekvőbetegellátás, közoktatás/ is csak jelentős helyi erőfeszítésekkel őrizhető meg.

Szabályozás

A leirtak figyelembevételével alakítottuk ki a kerületi tanácsok bevételi szabályozóit, valamint a Fővárosi Tanács VB előirányzatait, amelyeknek főbb tartalmát a következőkben mutatjuk be:

Az utak-hidak felújítására, karbantartására 1984-ben is

1.350.000 ezer Ft áll rendelkezésünkre, 170.000 ezer Ft-tal kevesebb, mint a középtávú terv 1984. évi ütemében.

Tekintettel arra, hogy az egyeztető tárgyaláson a túlsúlyos v- E---------------------------------------------------------------------— I

' -s ----- -------, --------- "■■■■■n)