1983. szeptember 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

303

■ fl

•i sz.melléklet

i

j

A tanácsi fejlesztési alap bevételeinek és kiadásainak alakulása az V. ötéves tervidőszakban és a VI. ötéves terv szerint j

Érték: ezed Ft-ban

“ £ V. ötéves '"■'lVTTÖt éves Index *

Megnevezes "terv tény terv •» 3:2 4:2

1 1 ~ I -J .. ~""T-------T '

BEVÉTELEK:

Lakosság által fizetett közs.f.h. 37*400 28.537 33*470 76,3 05,5

° i

Telekadó, ut- és közmüf.h. 1.000 35 - 3.5 —

Egyéb bevételek: 800 25*783 10.030 3223,0 1253,8

Saját bevétel 39*200 54*355 43*500 130,6 111,0

Átvett pénzeszköz 55*000 51*285 18.800 93,2 „,,2

Főv.Tan.forráskieg.és céltám. 10*400 (34*420 58.600 331,0 563,5

Tárgyidőszak bevétele 104*600 140.060 120.^00 133,9 114,8

j Előző évi pénzmaradvány 70,043 65*527 15*089 93,6 21,5

ÖSSZES BEVÉTEL: '174*643 205*587 135*989 117,7 77,9

KIADÁSOK:

Személyi- és gazd.szóig. 8.180 8.621 - 105,4

Szállítás- és hírközlés 2.220 2.469 12*500 111,2 563,1

Vizgazdálkodás 1.600 4.266 - 266,6

EU- és szoc.ellátás 36.100 16.308 1.000 45,2 2,8

Kulturális ellátás 101.900 65*291 104*509 64,1 102,6

Közig, és egyéb szóig. 2.400 2.242 1.000 93,4 41,7

Gazdálkodási tartalék 10.043

_____-________-__________-______;* -----------------------------Tanácsi beruházások össz.: 162.443 99.197 119.009 61,1 73,3

Beruházási célú alapátad. ______7. 399________20

Beruh.célú kiad.összesen: 162.443 106.596 119*029 65*6 73,3'

Felujitás 9*400 52.094 3*070 554,2 32,/

Beszerzés, egyéb kiadás 1*300 23*091 2.300 1776,2 176,9

Forgóalap támogatás 1.000 8*500 - 850,0

Bank költség

____________________ 500_____217^ 250 43,4 50,0

Nem beruh.célú kiad.össz.: 12.200 83*902 5*620 687,7 46,1

\ ^ .... .

i. ÖSSZES KIADÁS: 174.643 190.498 124*649 109,1 71,4 ,------------------------------------------------■

^-------------—---------------------- . 1pHH_