1983. szeptember 28. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
156
1—“ I 5. sz. melléklet A tanácsi fejlesztési alap bevételeinek és kiadásainak alakulása az V. ötéves tervidőszakban és a VI. ötéves terv szerint Érték: ezer Ft-ban Megnevezés V- ötéves Vl- ötéves lndex terv tény terv 3:2 4:2 __________________1_________________________2__________3___________4 5 6 BEVÉTELEK Lakosság által fizetett közs.f.h. 37 400 28 537 33 470 76,3 89,5 Telekadó, út- és közműf.h. 1 000 35 - 3,5 Egyéb bevételek 800 25 783 10 030 3223,0 1253,8 Saját bevétel 39 200 54 355 43 500 138,6 111,0 Átvett pénzeszköz 55 000 51 285 18 800 93,2 34,2 Főv. Tan. forráskieg. és céltám. 10400 34420 58 600 331,0 563,5 Tárgyidőszak bevétele 104 600 140 060 120 900 133,9 114,8 Előző évi pénzmaradvány 70 043 65 527 15 089 93,6 21,5 ÖSSZES BEVÉTEL: 174 643 205 587 135 989 117,7 77,9 " 't KIADÁSOK Személyi-és gazd. szóig. 8 180 8 621 - 105,4 Szállítás-és hírközlés 2 220 2 469 12 500 111,2 563,1 Vízgazdálkodás 1 600 4 266 - 266,6 Eü-és szoc. ellátás 36 100 16 308 1 000 45,2 2,8 Kulturális ellátás 101 900 65 291 104 509 64,1 102,6 Közig, és egyéb szóig. 2 400 2 242 1 000 93,4 41,7 Gazdálkodási tartalék 10 043 Tanácsi beruházások össz.: 162 443 99 197 119 009 61,1 73,3 Beruházási célú alapátad.: - 7 399 20 Beruh. célú kiad. összesen: 162 443 106 596 119 029 65,6 73,3 Felújítás 9 400 52 094 3 070 554,2 32,7 Beszerzés, egyéb kiadás 1 300 23 091 2 300 1776,2 176,9 Forgóalap támogatás 1 000 8 500 - 850,0 ( Bank költség 500 217 250 43,4 50,0 Nem beruh. célú kiad. össz.: 12 200 83 902 5 620 687,7 46,1 ÖSSZES KIADÁS: 174 643 190498 124649 109,1 71,4 : # | l?(o 13 l -------------------- |
