1983. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

90

\

»

t w ..

ra" .

i- 25 - tí

.r..** sz. .táblázat

7A költségvetési kiadások alakulása tanácsonként és Szakigazgatási 1 ) szervenként

Megne- Összes kiadás ___ ______ /_____ Ebből: bér _____________

,r_ Előirányzat Teljesités Index Előirányzat TPlieqJtés TrulG-r

vezes Eredeti Módositott Eredeti [Módositott Teijeoitcs „ndex

TTkerT 118.557 139.405 62.639 44,9 T 51*442 51.800 25.549 49,3

II. 244.716 276.368 150,615 54,5 103,883 105-443 i 50,879 48,2

III. 452.227 482.546 233*340 48,4 184/748 186,295 1 88,521 47,5

IV. 275.414 295.740 150.295 50,8 114.286 113*789 55.964 49,2

V. 136.842 194.826 101.404 52,0 60.214 61.581 j 29.390 47,7

t VI. 153.726 188.566 84,708 44,9 68.592 70.158 34.422 49,1

VII. 176.189 204.819 109.480 53,4 81,160 35,009 41,373 48,7

VIII. 225.431 242.066 .120.083 49,6 98.611 | 100.993 48.641 48,2

IX. 207,753 236.471 110.455 46,7 i 88.438 87.563 40.753 46,5

X. 339,138 351*459 184*040 52,4 141*072 140.406 82,636 58,9

XI. 451.620 485.050 224,126 46,2 174*571 177,236 84.892 47,9

XII. 194*597 209.525 105.811 50,5 • 74*181 73*424 36.501 49,5

XIII. 286.138 335*869 167.066 49/7 119*340 123,231 59*598 48,4

XIV* 374,823 410.610 214.937 52,3 158.214 159.420 91*720 57,5

XV. 297.619 359.494 161.998 45,1 122,416 121.691 71*965 59jl

XVI. 227.442 241.331 126.630 52,5 89.339 90.934 52.520 57,8

XVII. 187.408 203.115 99*882 49,2 78.799 79*066 41*487 52,5

XVIII. 318.446 377.896 179.086 47,4 134*415 133.110 65.865 49,5

XIX. 196.462 216.429 107.359 49,6 78.754 80.684 44.342 55,0

XX. 279.535 303.509 142.189 47,1 123*156 124*702 61.954 49,7

XXI. 276.174 294.584 147*805 50,2 110.567 111,268 54*877 49,3

XXII. 193.389 216.093 110.055 50,9 _______ 79.715 79*515________38.299__ 48,2

5.613.646 6.265.771 3.094.003 49,4 2.335.913 2.357.618 1.202.148 51,0

vall-i 2.847.289 3.098.388 2.326.264 75,1

Kerületek 8.460.935 9.364.159 5.420.267 57,9

összesen:

I

—■II "■

r r i