1983. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

106

i r i

!

i

f

1. számú melléklet

A főváros 1984. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegeinek alakulása

ezer Ft-ban

M e g n evezés 1983.ÓV 1984»év Index

várható PM Pőváros Eltéróa 3/2 1 ...-..- ra ""3 1 -4 s 1 b...

Bevételek Saját bevételek

Intézmény üzemeltetés bevételei 1.968.283 2.193*639 2.107.604 - 86.035 111,5

Lakossági adók, illetékek 1.730.666 1.922.900 1.758.900 -164.000 111.1

Sa.iát bevételek összesen: 3.698.949 4.116.539 3.866.504 -250.035 111.3

Megosztott bevételek

kezőgazd.iermeloszövetk.és ált.mezőgazd.

befizetése 81.965 86.600 86.600 - 105,6

Vállalatok, kisip.szövetk.ált.fogy.és ért.

szövetk.városi és községi hozzájárulása b.087.114

Tanácsi váll.nyereségadója 1.636.209

7 Megosztott bevételek összesen: 7.805.288 86.600 86.600

•fi Sa.iát és megosztott bevét.összesen: 11.504.237 4.203.139 3.953.104 -250.835

Állami hozzájárulás

közkiadásokhoz 4.899.529 12.804.790 13.237.352 +432.562

vállalati kiadáshoz 4.142.076 3.549.336 3.549.336

_________-_______85,7

Állami hozzájárulás összesen: 9.041.605 16.354.126 16.786.688 +432.562

Bevételek együtt:

_____________________20.545.842 20.557.265 20.739.792 +182.527 100.1

Kiadások

költségvetési szervek kiadásai 16.343.906 17.007.929 17.190.456 +182.527 104,1

ebből: kv-i szervek béralapja 5.456.693 6.070.858 6.070.858 111,3

igazgatási szervek béralapja 277.230 290.731 290.731 104,9

utak-hidak fenntart.előir. 1.383.983 1.350.000 1.350.000 97,5

Állóeszközfenntartás 1.671.132 981.181 1.108.708 +127.527 59,7

Vállalati egyéb kiadások 4.170.718 3.549.336 3.549.336 85,1

ebből: lakóépület.felujitás, fenntartás,

karbantartás támogatás 3.951.292 3.378.928 3.378.928

________________85.5

Kiadások együtt:

______________________20.514.624 20.557.265 20.739.792 +182.527 100,2 1

I I