1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

327

I

n—| 1 1 v— I - '

S.sz. melléklet

i A lakóhelyi SE-k 1981-82. évi gazdái kod ási a cl a t a i na k

összehasonlítása éa azok tapasztalata1

1/ Az üzemeltetés, működtetés kiadásai

1981 évbe n 24.393,9 u/ft-o t

1982 " 32.827,9

tesznek ki. Az emelkedés - ami jelen esetben feladatbővitóst jelent - 135 %.

2/ A kiadások fedezetéül az állami támogatás: a saját bevétel és az előző évi maradvány szolgál.

Az állami támogatás - a saját bevétel

1981 évben 7.243,2 16.014,

1982 " 8.671,7 33.360,4

Az állami támogatás 19,7 %-kal, a saját bevétel 108,3 %-kal növekedett, mig a kát forrás aránya

áll.támogatás saját bevétel

1981-ben 31,1 68,9

1982-ben 20,6 79,4

Ha aztt vizsgáljuk, hogy a saját bevétel összegének az állami támogatás hány %-a a következő arányt kapjuk:

1981-ben 45,2 %

1982-ben 26 %

3/ A létszám- és béralapnövekedés az egyre növekedő feladatokkal ,

aranyos.

Létszám Béralap

fő mellék

1931. 76 130 4.334,5

1982. 89 150 5.628,9

emelkedés %-a 17,1 15,4 29,9

átlagosan: 16,8 %

A béralap emelkedése a létszámhoz nem viszonyítható, mert tartalmazza a termek nyitvatartásához, a lakosság sportrendezvényeihez szükséges fizikai munkabér elomekot is.

I I

I '— * ——i 1

E ■