1983. július 6. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

232

» - 17 » 6, Művelődésügy

;

A művelődési ágazat 1983. évi jóváhagyott fejlesztési terve

l.ool millió Ft volt, melyet a VB által az 1982. évi pénz- maradvány felosztása során 82,4 millió Ft-tal megemelt,, igy a módositott előirányzat l.o83,4 millió Ft.

A rendelkezésre álló pénzeszközök mintegy 65 %-át a lakótelepi beruházásokra irányoztuk elő, ahol a megemelt éves keret 7o5,2 millió Ft. A lakótelepi előirányzat év végére várhatóan teljes egészében felhasználásra kerül.

: §S|f| I

A május végéig történt átutalások, valamint a bonyolító vállalatoktól nyert előzetes információ alapján az I. félévben várhatóan 231,6 millió Ft korül kifizetésre, ami az eredeti terv 23, a módositott terv 21 %-a. A várható

felhasználás mintegy 61 %-a /l4o,2 millió Ft/ a lakótelepi beruházásoknál jelentkezik. Az I. félévi várható

pénzügyi teljesítés közel kétszerese az 1982. év azonos

! időszaka teljesítésének.

;

A műszaki teljesítés a várható pénzügyi teljesítéstől mintegy 25 %-kal eltér, különösen az 1983-ban befejezőI dő beruházásoknál, ugyanis a kivitelezők csak végszámlát nyújthatnak be, A folyamatban lévő beruházások szakaszszámlái benyújtásának egy része is júliusra húzódik.

Az ágazat I, félévi pénzügyi teljesítése várhatóan a ► következők szerint alakul:

t

15

[ ^ 1