1983. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

22

>

Az V. ötéves terv, a VI. ötéves fejlesztési terv ’ időarányos bevételi teljesítése

millió Ft

V. ötéves 1981. évi 1982. évi !!?£'•.. VI. ötéves VI. ötéves

Bevételi források terv telj. telj. Vl tervi elő- terv te*L

telj. eS?Uttes irányzat aránya

' telj. ; %

1. Áthúzódó pénzmaradvány 33,2 54,8 25,5 80,3 54,8 146,5

2. Lakosság községfejlesztési

hozzájárulás 15,0 4,5 4,2 8,7 16,0 54,4

3. Telekadó, út- és közműfeji.

hozzájárulás 8,9 3,9 1,6 5,5 7,1 77,5

4. Egyéb bevételek 52,0 1,2

________47_________57________3,7_______145/9_________

5. Saját bevétel összesen 75,9 9,6 10,0 19,6 26,8 73,1

6. Felsőbb tanácsi hozzájárulás 50,6 — — — — —

7. Felsőbb tanácsi céltámogatás 124,2 25,0 38,1 63,1 45,6 138,4

8. Vállalati támogatás 14,0 4,2 10,0 14,2 13,6 104,4

9. Egyéb támogatás 7,0 — — — — —

10. Támogatás összesen 195,8 29,2 48,1 77,3 59,2 130,6

11. Összes bevétel

________________271,7 38,8 58,1________96,9 86,0_______1127_________

12. Összes forrás 304,9 93,6 83,6 177,2 140,8 125,8

5/o. sz. melléklet

Az V. ötéves, a VI. ötéves fejlesztési terv időarányos kiadási teljesítése

millió Ft

1981., VI ötéves

V. ötéves 1981. évi 1982. évi 1982. évi VI. ötéves terv telj.

Feladatok terv. telj. telj. telj. együttes tervi aránya

telj. előirányzat %

1. Kommunális ágazat 29,8 2,3 2,3 4,6 2,3 200,0

2. Kulturális ágazat 141,1 35,2 59,6 94,8 82,8 114,5

3. Egészségügyi ágazat 42,4 26,5 12,0 38,5 35,6 108,1

4. Kereskedelmi ágazat 0,5 — — — — —

t 5. Igazgatási ágazat 0,7 0,1 0,2 0,3 0,1 300,0

6. Ágazati kiadás összesen 214,5 64,1 74,1 138,2 120,8 114,4

7. ULKÜ támogatás 3,3 — — — — —

8. Beruh. célú átadás — 0,5 — 0,5 — —

9. Gazdálkodási tartalék — — — — 5,3 —

10. Beruházási célú kiadás összesen 217,8 64,6 74,1 138,7 126,1 109,9 ---------11. Nem beruházási célú kiadás 32,3 3,5 2,4 5,9 13,2 44,7

12. Összes kiadás 250,1 68,1 76,5 144,6 139,3 103,8

13. Pénzmaradvány 54,8 25,5 7,1 32,6 1,5 217,3

14. Összes forrás 3047 937 837 1777 1407 1257

19

I £2 j

I — I

5. sz. melléklet