1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
558
>- A XII.kerület FUrj utcai bölcsőde gazdasági adminisztrátora ellon ie büntető foDjslentést tott a pénzügyi, revizié, mivel a befizetett gondozási dijakban kb. 6.500.-Ft hiány keletkezett. [- A XX,kerületi Tanács költségvetési üzeménél a belső ellenőrzés jelzései alapján, végzett célellenőrzés 1979-től összeoen 82.045,30 Ft ebédbefizetésből származó üeüzeg hiányát állapította meg, az éves revízió 1 pedig a 8.ez. óvoda igazgatóság titkárával szemben állapította meg, hogy az ebédbefizetésekből 7.996,60 Ft postai feladását elmulasztotta. A büntető feljelentés mindkét esetben - összesen 3 személy ellon - megtörtént. Belső ellenőrzés | 26/a. A kerületi revíziók tapasztalata szerint a GAlIESZ-okban a belső ellenőrzési szervezet kiépítése folyamatban van* Ezért több kerületben /XVIII., XIX./ a belső I ellenőrzési szabályzatot még nem kéezitették el, más kerületekben /VII., IX., XVII./ pedig megfelelő szakképzettségű dolgozók hiánya akadályozza a belső ellenőrzési rendszer folyamatos működését. i b./ Nem adott a belső ellenőrzés hasznosítható javaslatot a vezetés részére, illetve az ellenőrzések realizálása több esetben elmaradt a László és az Újpesti kórházakban. J f A ™ , i ~~J 1 ■ - ^ - - - - - - . . i j 1 J II I ■■ jii Ul I , —ppi u ^ fi I- 9 -
