1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

53

7“~i

| - 4Q

i

látozottak, ezért a raegnövekedett szakmai követelményeket elsősorban a saját bevételek növelésével lehet kielégíteni, '

A lakosság egészségesebb életmódjának fejlesztése érdekében valamennyi kerületben nyitva tartanak néhány tornatermet, sportpályát, tanuszodát a hétvégeken éo nyáron. Erre a főváros az elmúlt évben több mint 13 millió Ft-ot fordított.

a

5*/ Létszám és bérgazdálkodás

A főváros költségvetési szerveinél a foglalkoztatottak átlaglótszáma 90.632 fő volt, amely mintegy 8,7 %-kal kevesebb a tervezettnél. Ez döntően a tervezett fejlesztések elmaradásával hozható összefüggésbe, A munkaerő forgalom a tárgyévben az előző évihez viszonyítva 2,2 % ponttal csökkent, A munkaviszonyt létesítő dolgozók száma 12,6 %~ kal haladta meg a kilépőkét, amely az előző évhez viszonyítva kedvezőbbnek mondható. A főváros költségvetési szerveinek teljesített kiadásain belhl a bérhányad 30,6 %9 4,876 millió Ft.

A főváros a rendelkezésre álló 5*043 millió Ft-os bérelőirányzatának 96,7 %-át használta fel, ami 0,8 % ponttal marad el az előző évi teljesítéstől éa döntően a fejlesztések belépésének tervezettől eltérő ütemével, illetve meg nem valósulásával hozható összefüggésbe. Az egyéb módon keletkezett bérmaradvány az egészségügyi ágazatban 39 millió 4

Ft, a kulturális ágazatban 47 millió Ft,

A felhasznált béralap egy fő átlaglétszámra vetítve 4.356 Ft/hó átlagbér kifizetését tette lehetővé, ami, havi 252 Ft-tal haladja meg az előző évit. Az egy főre jutó átlagbérhez a költségvetésben előirányzott, az évközi bérmegtakarításból képzett, valamint az előző évi bórmaradvány— ból képezhető jutalom összege havi 384 Ft-tal /8,Q %-kal/

I ------ J

__________ ' -Wct- ■- *

úti.- - ~