1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

44

'" ff

f - 39 ** “

* t

r• t, • 1

A költségvetési kiadások teljesítésének főösszegeit a 2.7. az* ós 18, az, táblázatok szemléltetik.

2./ A bevételek alakulása

A főváros költségvetésének bevételi előirányzata az óv végére 20.838 millió Ft-ra módosult, az évközi emelkedés 2.195 millió Ft* A bevételeket 20.241 millió Ft-ra /9791 %/ teljesítettük, az előző évi 101,3 %-kal szemben.

A bevételek forrásonkénti teljesítését a 19-ssu táblázat tartalmazza*

Működési be v é t e le inke t 98,3 %-ra teljesítettük. A lemaradás összességében 36 millió Ft. a kerületeknél a működési bevételek 31 millió Ft-tal túlteljesültek, a központnál kieső 6? millió Ft az alábbi főbb tényezők együttes hatásának következménye:- elmaradt fejlesztések miatt be nem foiyt bevétel,- a Fővárosi Tüzelőélöszt6 Hivatalnál az olcsóbb szénféleségek forgalmazása miatt a bevétel elmaradt a

7 ffi tervezettől,- több központi intézmény ugyanakkor az wár- és dijbe- vótel1* előirányzatát túlteljesítette.

A fővárosi szintű lakossági adó- és illetékbevételi terv összességében.84 millió Ft-tal teljesült túl. A teljesités főbb bevételi forrásonként a következő:

h h |

L_—-----------------------j ________________________ 1 " ' " éSm'iH" ' -