1983. május 12. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
419
7 látozottak, ezért a megnövekedett szakmai követelményeket . elsősorban a saját bevételek növelésével lehet kielégíteni. A lakosság egészségesebb életmódjánál: fej lesztése érdekében ' valamennyi kerületben nyitva tartanak néhány tornatermet, sportpályát, tanuszodát a hétvégeken ás nyáron. Erre a főváros az elmúlt évben több mint 13 millió Ft-ot fordított* * 5„/ Létszám és bérgazdálkodás A főváros költségvetési szerveinél a foglalkoztatottak átlaglétszáma 90.632 fő volt, amely mintegy 8,7 %-kal kevesebb a tervezettnél. Ez döntően a tervezett fejlesztései: elmaradásával hozható összefüggésbe. A munkaerő forgalom f a tárgyévben as előző évihez viszonyítva 2,2 % ponttal csökkent. A munkaviszonyt létesitő dolgozói: száma 12,6 %- kai haladta meg a kilépőkét, amely az előző évhez viszonyítva kedvezőbbnek mondható. A főváros költségvetési szer- * veinek teljesített kiadásain belül a bérhányad 30,6 %, 4.876 millié Ft. t A főváros a rendelkezésre álló 5.043 millió Ft-os bérelőirányzatának 96,7 %-át használta fel, ami 0,8 % ponttal marad el az előző évi teljesítéstől és döntően a fejlesztések belépésének tervezettől eltérő ütemével, illetve meg 7 nem valósulásával hozható összefüggésbe. Az egyéb módon keletkezett bérmaradvány az egészségügyi ágazatban 39 millió Ft, a kulturális ágazatban 47 millió Ft. | ; A felhasznált béralap egy fő átlaglétszámra vetítve 4.356 Ft/hó átlagbér kifizetését tette lehetővé, ami havi 252 Ft-tal haladja meg az előző évit. Az egy főre jutó átlagbérhez a költségvetésben előirányzott, az évközi bérmegtakarításból képzett, valamint az előző évi bérmaradványból képezhető jutalom összege havi 384 Ft-tal /8,8 %-kal/ \Á2 L-------_J I . to J f - 48 ct
