1983. március 2. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

121

r

— - -s ■ - - MBIIII I

i

i - 3 millió Ft

Megnevezés kShlto' eS^ gsszeaen

Tényleges maradvány . 0,8 1o4,3 512,2 617,3

1983. éves tervben a maradvány terhére jóváhagyott előirányzat 160,0 92,o 52,o 3o4,o

Felosztható maradvány - 159,2 +12,3 + 460,2 + 313,3

A célcsoportos lakás beruházások pénzügyi teljesitése alapján mindössze 0,8 millió Ft maradvány keletkezett. Miután az

1983. éves terv előirányzatban 160 millió Ft a várható maradvány terhére került jóváhagyásra, a célcsoportos lakásépités jóváhagyott kiadási előirányzatát - a forráshiány elkerülő-< se érdekében - 159,2 millió Ft-tal csökkenteni kell. Az előirányzat csökkentés nem indokolja az 1983. évi naturális feladatok módosítását, miután előző évi várható maradvány felhasználása az 1983. évi feladatok pénzügyi szükségletét csökkentette.

A célcsoportos kórház fejlesztés lo4,3 millió Ft-os maradványából 92 millió Ft előirányzat az 1983. éves tervben már jóváhagyásra került, tehát csak a különbözetként jelentkező 12,3 millió Ft pótelőirányzat kiadására van lehetőség.

Az egyéb állami beruházásoknál összesen 512,2 millió Ft az előirányzat maradvány, amelyből 52 millió Ft előirányzat az 1983. éves tervben jóváhagyásra került. A kiadható pót- előirányzat tehát 460,2 millió Ft,

'f

A kiadási előirányzat maradványok ágazati részletezését és indoklását a 2-3.sz. mellékletben foglaltuk össze.

!

2./ A kerületi tanácsok a fővárosi céltámogatást a beruházások megvalósulásával arányosan kapták meg. A tervezettnél lassúbb ütemü kivitelezés miatt 115,5 millió Ft igénybevételére nem kerülhetett sor.

3./ Az egyéb pénzmaradvány az előirányzattal le nem kötött, elkülönített pénzeszközök állománya.

^ | ti/f

. fe - - I