1982. szeptember 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

290

számadatai alapján jelentős lemaradásra lehet számitani, amelyet a félévi adatok még nem mutattak. Ugyanis a vállalatok I. félévi befizetéseiket a tárgyidőszakot megelőző félév alapján teljesítik és csak a féléves mérleget követően - augusztusban - számolnak el tárgyévi eredményeik szerint. így következett be, hogy ekkor, az eddig szokásos nagyobb befizetések helyett, több nagy vállalatnak jelentős összeget kellett visszautalni az állami költségvetésből és igy a főváros bevétele is csökkent. AzI-VIII. hónapban várt 6,8 %-os növekedéssel szemben, az elmúlt évinek csupán 98,7 %-a folyt be. Az év hátralévő részében jelentős javulás már nem is várható. A bevételi kiesést a Pénzügyminisztérium év végén 97 %-ig megtériti, a várható fővárosi kiesés azonban még igy is mintegy 230 millió Pt, amely a költség- vetési tartalék teljes összegét felemésztheti.

Az intézményi gazdálkodásban mutatkozó gondok megoldására x azonban még ilyen pénzügyi helyzetben is megoldást kell keresni. Ezért a szakigazgatási szervekkel együttműködve megvizsgáltuk, hogy a belépő fejlesztések üzemeltetési költségeire a VB költségvetésében megtervezett előirányzatok közül melyek teljesitósénél várható maradvány. Ezek a következők!

Ezer Ft-ban

Megnevezés Kiadás ^bér^

Egészségügyi ágazat

/bölcsődei férőhely, szakorvosi

óra/ 52.600 25*700

Kulturális ágazat

/tanulócsoport, szakmunkásképzés, stb*/ 109*622

____23 *000

Együtt: 162.222 48*700

A beérkezett igényeket a Pénzügyi Főosztály felülvizsgálta.

L----------------------------------------------------------------------------------------------fi

ira ^

______________________________________________________________________________

» ^- 4 -