1982. augusztus 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
56
I i r ¥. az. melléklet £EJLESZTÉSI_ALAp_V. ÉS VIi_ÖTÉVES_TERVX_ADATAI ezer Ft. / V,ötéves V.ötéves ATT.ötéves Index Index Forr6s terv tény terv 3:2 ¥:2 1. 2. 3. H. 5. 6. Lakosság községfeji. li. 6.700 8.970 9.¥oo 133,9 l¥o,3 Ut- ós küzinüfejl.lij. 120 99 - 82,5 Egyéb bevételek 1.780 2.¥89 2.600 ________139,8 l¥6,l Saját bevételek 8.600 11.558 12.000 13¥,¥ 139,5 Átvett pénzeszközök 5.000 3.795 3.700 75,9 7¥,0 Föv.-l forráskieg. és cóltám. 8.¥00 11.300 1.100 ________13¥,5 13! Tárgyidőszaki bevételek 22.000 26.653 16.800 121,2 76,¥ Előző évi pónzmaradv. 13.358 13.358 5.500 ________100.0 ¥l,2 DEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35*358 ¥0.011 22.300 113,2 63,1 Föladatok- Kommunális ág/közvll./ - __________1QQ__________-________________- Közlekedési beruh. 100 82 - 82,0 1 - Tigris u-1 bölcs.áth.kiad, lóO- Bölcsődei fh. feji. 300- Öregek Napk. Otthona 1.000 ____________________________ Eii-i beruh. összesen"! 11.300 IO.76O 1. ¥00 95,2 12,9- Lisznyai n-± ált.isk. gázkazánház 500- Iskola u. ¥¥.óvoda bőv. (20 % épít,tartalékkal) 8.¥00- Kondicionáló terem kial. ____________________ 300 Kulturális berub.össz. : 12.700 12.860 9.200 101.3 72.¥- Igazgatási beruh. __ 32_________22¥ 1.000 700,0 3125.0- Gazdálkodási tartalék - - 500 _ _ Beruliázás összesen: 2¥.132 23.926 12.200 99,2 50,8 Felújítás 9.268 708 - 7,6 Egyéb kiadás 795 9.837 7.930 1237,¥ 997,5- átcsop.a ktgv.-be - 7.500 7.700- alapátadás 100 83O 30 830,0 30,0- egyéb 695 1.507 ________200 216.8 28.8 Felhasználás összesen: 3¥.195 3¥.¥71 20.190 100,8 59,0 Pónzmaradv. (előtakarók) I.I63 5.5¥o 2.110 ¥76,¥ 180,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35.358 ¥0.011 22.300 113,2 63,1 5C ^ ^^ p I
