1982. augusztus 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
342
I * ffi I I I ¥. az. melléklot FEJLESZTÉSI_ALAp V. ÉS VIi_ÖTÉVES_TERVT_ADATAI ezer Ft, Forró V.ötéves V.ötéves VT.ötéves Index Index terv tény terv 3:2 ¥:2 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lakosság közsógfejl. h. 6.700 8.970 9.¥00 133,9 l¥o,3 Ut- ós közmüfe jl.lij. 120 99 - 82,5 Egyéb bevételek 1.780 2.¥89 2.600 ______139.8 l¥6,l Saját bevételek 8.600 11.558 12.000 13¥,¥ 139,5 Átvett pénzeszközök 5.000 3.795 3.700 75,9 7¥,0 Főv.-i forráskieg. ós céltám. 8.¥00 11.300 1.100 _____13¥.5 13.1 Tárgyidőszaki bevételek 22.000 26.653 16.800 121,2 76,¥ Előző évi pónzmaradv. 13.358 13.358 ___5.500______100.0 ¥1.2 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 35*358 ¥0.011 22.300 113,2 63,1 Feladatok- Kommunális ág/közvll./ _____-_______-______]_pp_________________- Közlekedési beruh. 1PP 82 - 82.P - Tigris u-i bölcs.áth.kiad. lőP- Bölcsődei Th. feji. 3PP- Öregek Napk. Ptthona l.PPP Eü-i beruh. összesen: II.3PP 10.760 l.¥óO 95,'S '' i'é',9'- Llsznyai u-1 ált.isk. gázkazánház 5PP- Iskola u. ¥¥.óvoda bőv. (20 % ópit,tartalékkal) 8.¥PP- Kondicionáló terem klal. 3PP Kulturális beruh.össz.: 12.700 12.860 9.200 101.3 72,¥- Igazgatási beruh. 32 22¥' 1.000 700,0 3125,0- Gazdálkodási tartalék ___-______- gpp______________ ___ Beruliázás összesen: 2¥'.132 23.926 lé.260 99,2 50,8 Felújítás 9.268 708 - 7,6 Egyéb kiadás 795 9.837 7.930 1237,¥ 997,5- átcsop.a ktgv.-be - 7.500 7.700- alapátadás 100 83O 30 830,0 30,0- egyéb 695 1.507 _____200 216.8 28.8 Felhasználás összesen: 3¥.195 3¥.¥71 20.190 100,8 59,0 Pónzmaradv. (előtakarék) I.I63 5.5¥o 2.110 ¥76,¥ 180,6 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 35.358 ¥0.011 22.300 113,2 63,1 I ^ I / má Hk- - ■■■ ■ —■- .tf --------------------- ------ - - *
