1982. augusztus 4. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

246

I ■ ' 1

1./ A beruliázás eredetileg jóváhagyott költségelőirányzata 2,161,3 MPt

2./ Az ÁDB 1980. évi határozatával jóváhagyott érvényes előirányzat 2,196,1 MPt

3./ A jóváhagyott összeg módosulása 32,1 Ilit

beruházási járulék elvonása után 2,164,0 IJFt

4./ Az ÁFB által teljesített kifizetések

1982. junius 30-ig 2,005,7 I.IFt

5./ Megtakaritás / 3 - 4/ 2.164,0-2.005,7 153,3 KFt

Be ruhásán i költs á gak ul rkul I Ft-ban

előirányzat telj esités maradvány

épités 721,5 643,6 77,9

bel fül di gép 12 5,1 93,5 31,6

szoc.imp.gép 822,2 794,6 27,6

tőkés imp.gép 39,2 32,0 7,2

egyéb * 395,0 332,0 14,0

forgóalap 60,0 60,0

2.164,0 2.005,7 158,3

A tényleges beruházási költség a módositott költségelőirányzaton bellii, maradt a beruházó, lebonyolító és a kivitelezők összehangolt munkájának eredményeként *

A megtakaritás mintegy 50 %-a épitési rovaton jelentkezett a tényleges kivitelezési költség nem érte el a tervezettet, ugyanakkor az 5 % tartalékkeret / ^35 MPt/ sem került felhasználásra.

Belföldi géprovaton nem lett felhasználva a tártál.ék keret /~6,0KFt/;

Vertesz szállítású és szerelési’, berendezéseknél 8,3 KFt megtakaritás jelentkezett a tervezetthez képest; az eredetileg kiválasztott RÁBA tip. gépjármüveket nem lehetett beszerezni, maradvány

I ~8,0KFt.

*

. ffi— ------------ * ~