1981. október 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

31

f 4/b.sz.melléklet

A fejlesztési alap V.ötéves tervének teljesítése

i

Kiadások l.ooo,- Ft-ban

_____Terv______Tény_____%

1./ Személyi és gazd.szóig. lo,287 17.114 116,4

2./ Eü. és szoc.szolgáltatás llo.517 36.467 33,°

3./ Kulturális szóig. 146.273 loo.352 68,6

4./ Vízgazdálkodás 4.o38 26.476 655,7

5./ Szállítás-közlekedés 13*99o 18.758 134,1

6./ Közigazgatás 96.42o 52,263 54,2

7./ Kereskedelem 6.o53 6.o53 loo,o

8./ Beruh.célu alapátadás - 6,loo

'

Beruházások összesen 387*578 263.583 68,0

9./ Felújítások I.600 8.254 515,9

10./ Egyéb kiadások 4o 24.155

Felhasználás összesen: 389.21.8 295.992 76,1

I "

11,/ 2o % épitési tartalék 15.000 45.069

12,/ Fedezetbiztosítás! szia - 11.7oo

13./ Felvételi szia egyenleg 2,22o 45.987

I Pénzmaradvány összesen: 17.22o 1o2»756

Kiadások összesen: 4o6,438 398.748 _

'

Társadalmi munka értéke 17.7o7 51.477 29o,7

LT _J

y

J \ " 1 '■’>

I