1981. október 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

185

^"1 *-—- ■ J " I

p

4/b.sz.melléklet

A fejlesztési alap V.ötéves tervének teljesítése

Kiadások l.ooo,- Ft-ban |

_____Terv_____Tény_____%

1./ Személyi és gazd,szóig. lo,287 17.114 116,4

2./ Eü. és szoc.szolgáltatás llo.517 36.467 33*°

3./ Kulturális szóig. 146.273 loo.352 68,6

4./ Vizgazdálkodás 4,038 26.476 655*7

5./ Szállitás-közlekedés 13.99o 18.758 134,1

6./ Közigazgatás 96.42o 52.263 54,2

7./ Kereskedelem 6.o53 6.o53 loo,o

8./ Berub.célu alapátadás - 6,loo Beruházások összesen 387*578 263.583 68,0

9./ Felújítások I.600 8.254 515*9

10./ Egyéb kiadások 4o 24.155

Felhasználás összesen: 389*218 205.992 76,1

I

= ■■ ■ - —' -... ^--=

11./ 2o % épitési tartalék 15.000 45.069

12./ Fedezetbiztositásl szia - ll,7oo

13./ Felvételi szia egyenleg 2,22o ^15.987

Pénzmaradvány összesen: 17#22o 1o2,756

Kiadások összesen: 4o6,438 398.748

Társadalmi munka értéke 17*7o7 .51*477 29o,7