1981. június 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

78

T) l % sz .nolléki et

\ l^kás kapcsolódó létesitméryek át huzóflnsánnk tételes ismertetése

A célcsoportos komplex lakás építős 1980. évi pénzügyi előirányzatának tervvel szembeni alakulásának összetevői a következők voltak:

1./ 1980.évi terv-előirányzat 9,8 md.Ft

2./ 1980.évi tényleges kifizetés 10,4 md.Ft

3./ Terven felüli felhasználás + 0,6 md.Ft

4./ Ebből: /3.sorból /

a./ az átmenő lakásállomány pénzügyi készültségi fokának növelése miatt /tervezett 20 % helyett 24 % / + 0,2 md.Ft

b./ A tervezett 5,4 f—os ár- csökkentés helyett bekövetkező áremelkedések költségtöbblete + 0,8 md.Ft

c./ Az 1980. évről áthúzódó kifizetések volumene a kapcsolódó létesítményeknél - 0,4 md.Ft

A tervkészités során az 1980. évi várható teljesítést, illetve az 1981. évre áthúzódó kifizetéseket a vonatkozó elnökhelyettesi utasításnak megfelelően szeptemberben-októberben felmertük és ' számításba vettük. A korai havazás miatt azonban a szabadtéri

mélyépítési munkáknál / kert-, kerítésépítés,parkosítás, közmű-, útépítés / a jelzettnél nagyobb összeget tettek ki az áthúzódó befejező munkák és kifizetések. Ezek részletezése a következő:

I. ü v előd é s i* 1 g y 1 ágazat;

II.Csatárka v. iskola 4,6 millió Ft

III, Béká megy er

551 j . iskola.

?(>?. j. óvod* 3,5 millió Ft

t ! -J

✓

■'11 '— 1