1981. június 17. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
60
II. Az 198o. évi tervezettet meghaladó áthúzódások. A jóváhagyott 1981. évi terv l2.6ol millió Ft-ot irányozott eló' fővárosi, túlnyomó részt beruházási kiadásokra. Ebből a lakás- célcsoport 6.288 millió Ft, a lakáskapcsolódó ágazati beruházások (komplex lakásépítés vonzata) 2.497,5 millió Ft, kórházi célcsoport 24o millió Ft, az egyéb állami beruházásra szolgáló keretek 3.218,5 millió Ft és gazdálkodási tartalék 357 millió Ft. ( A terv jóváhagyása után a sütőipar fejlesztésére pótlólag 85 millió Ft-ot biztosított az OT.) i ! Az ágazati szakigazgatási szervek az 1981. évi tervhez képest az áthúzódások mellett az áremelkedés miatti többletigényeket is felmérték. Ahol nem áthúzódás okozza a többletigényt, ott külön kitérünk az indokra, illetve a korábbi döntésre, amelynek alapján az igényt szerepeltetjük az előterjesztésben. 1./ A komplex lakósépités vonalas és felépítményi kapcsolódó létesítményei az V. ötéves tervidőszakban lakáscélcsoportba tartoztak, a megfelelő komplex lakótelepi beruházási program részeként. 1981. január 1. után a beruházónak külön el kellett számolni a tényleges teljesítést, majd folyamatban lévő egyéb állami beruházásként figyelembe venni az 1981. évi terv szempontjából. Az áthúzódások és az árváltozás különbsége i , 585 millió forintot tesz ki, amelyből az áthúzódás 4o6 mill.Ft, az áremelkedés 179 MFt. A különbség oka, hogy a kivitelezők j f információi alapján a Beruházási Főosztály l98o. december 3l-ig 4o6 millió Ft-tal nagyobb felhasználást jelzett a kapcsolódó létesítményeknél az ágazati szakigazgatási szervek- j nek, igy azok 1981. évi tervükben ennyivel kisebb áthúzódást í terveztek. ( A kivitelezők lényegében ennyi munkát 1981-ben [ számláztak.) Az áremelkedés az OT által l98o-ban 5,4 %-kal i csökkentett építőipari árakhoz képest következett be, amelyet az elmúlt évben - a beruházási színvonal korlátozása miatt - csak részben tudtunk fedezni. J | _ Lr _J L ^ _____________________________________________________________________________ r - 5 -
