1981. március 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

264

I

egy részében jelentős Ft-kihatéesal bíró - hiányosság, mulasztás került az óv folyamán is megállapításra.

Pénzkezelés terén a XII* kér. Táncsics Gimnáziumban kifogásolta a revízió a szüksége© pénztárbizonylatok hiányát és a pénzfelvételek szabálytalon bizonylatolását , a Végi István Építőipari Szakközépiskolában pedig a költségvetésen kívüli pénzeszközök előírásokkal ellentétes elszámolását•

A számviteli rend, a bizonylati- és

okmányfegyelem hiánya a Budapesti Gyermekszlnhaznál, a Budapesti Művészeti I

Hetek és Szabadtéri Színpadnál képezte

kifogás tárgyét* A XX* kerületi Szoci- I

éllé Foglalkoztatónál kellő blzonylato- 1

léé nélküli, továbbá szabálytalan kifi- 3

;7 ■ 1 zatéaek tőrténtak öeezeeen mintegy 166 I

a Ft összegben* 1

Leltározással összefüggő hiányosságokra a I

revíziók többek között a Péterfy kórházban 1

(selejtezések ezabélytalan végrehajtása), 1

valamint a Zalaapétl Szociális otthonban I

(raktározás biztonságának hiánya) mutattak 1

rá* A nevelőotthonok egy része a leltáro- I

zést követően a szabályszerű értékelő és ■

befejező munkálatokat mér elhagyja* ■

A Szerb Antal Középiskolai leánykollégium, I

valamint a Vakok Általános Iskolája ée fl

Nevelőotthona 1975* év óta nem tartott M

szabályszerű leltározást, igy telise ér- ■

tákü vagyonleltárral nem le rendelkezik* H

A öóke Nevelőotthon a leltéreltéróseket ■

sorozatosan saját hatáskörben leírta ■

kellő kivizsgálás nélkül. H

A társadalmi tulajdont súlyosan sértő H

hiányosság volt a XX* kerületi Költségve- H

H| tóéi Özemnél feltárt - 734 ezer Ft értékű - H

üzemanyaghiány le* Ebben az ügyben rendőrségi eljárás is indult.

A belső ellenőrzés színvonala a reviziók tapasztalatai