1981. március 25. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
18
u r I ■ ■ r f • ' ‘ • ogy részében jelentős Ft-kihatásaal bíró - hiányosság, mulasztóé került az év folyamán ie mogállapitásra. Pénzkezelés terén a XII. kér. Táncsics Gimnáziumban kifogásolta a revizió a • szükséges pénztárbizonylatok hiányát > óe a pénzfelvételek szabálytalan bizonylatolását, a Vági István Építőipari Szakközépiskolában pedig a költségvetésen kívüli pénzeszközök előírásokkal ellentétes elszámolását. A számviteli rend, a bizonylati- ós okmányfegyelem hiánya a Dudapesti Gyer- mekszinháznál, a.Budapesti Művészeti Hetek és Szabadtéri Színpadnál képezte kifogás tárgyét. A XX. kerületi Szociális Foglalkoztatónál kellő bizonylatolás nélküli, továbbá szabálytalan kifizetések történtek összesen mintegy 166 e Ft összegben. • Leltározással összefüggő hiányosságokra a reviziók többek között a Póterfy kórházban (selejtezések szabálytalan végrehajtása), valamint a Zalaapáti Szociális otthonban (raktározás biztonságának hiánya) mutattak rá. A nevelőotthonok egy része a leltározást követően a szabályszerű értékelő ós befejező munkólatokat már elhagyja. . A Szerb Antal Középiskolai Leánykollégium, valamint a Vakok Általános Iskolája ós Nevelőotthona 1975. óv óta nem tartott szabályszerű leltározást, igy teljes értékű vagyonleltárral nőm is rendelkezik. A Béke Nevelőotthon a leltáreltóróseket sorozatosan saját hatáskörben leírta ► kellő kivizsgálás nélkül. A társadalmi tulajdont súlyosan sértő * - hiányosság volt a XX. kerületi Költségvetési Üzemnél feltárt - 734 ezer Ft értékű - üzemanyaghiány is. Ebben az ügyben rendőrségi eljárás is indult. A belső ellenőrzés színvonala a reviziók tapasztalatai ' /8 t ~_i I . ^ ■ :
