1979. december 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
354
üteméhez képest 225 millió Ft-tal kisebb összegben tervezhettük. A csökkentés miatt nem valósíthatjuk meg azokat az ellátási szinvonal javitó intézkedéseket, amelyekre a középtávú tervben 110 millió Ft összeget irányoztunk elő, továbbá nem tervezhettük a dologi kiadások emelkedésére az 1976. év óta biztosított évi 2 %-os automatizmust sem. Ez utóbbi olyan rejtett feszültséget okoz a költségvetésben, amely csak a gazdálkodás során fog felszínre kerülni. A nem alapellátást nyújtó intézmények ugyanis egyes hatósági árváltozásokra /pl. energia, tisztítószer, stb./ nem kaptak fedezetet. A tanácsi feladatok ellátása során ugyanakkor jelentős a szabadáras termékek és szolgáltatások felhasználása is. A tapasztalatok szerint a 2 %-os automatikus előirányzatnövelés eddig sem fedezte az áremelkedések hatását. Az 1980. évi termelői árváltozások e területen várható közvetett hatása miatt jelentkező költségemelkedések fedezetét a meglévő eszközökből kell kigazdálkodni. Ez igen jelentős, előre pontosan fel nem mérhető terhet ró a gazdálkodó szervekre. fi Mindezek mellett az 1980. évi gazdálkodást annak figyelembe vételével kell megszervezni, hogy a meglévő kiadási előirányzatokon felül további többleteszköz nem áll a tanács rendelkezésére. 1979* évről számottevő pénzmaradvány áthúzódására nem számíthatunk, többlet- bevételek pedig a bevételi struktúra átrendeződése miatt nem várhaték. A rendelkezésre álló eszközöket ezért úgy kell felhasználni, hogy a működés folyamatossága biztositott legyen. Ezen túlmenően további gondok •ti L ró Wébbb* ____ A 11 'vmm- 44 -
