1979. december 5. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

349

i

VI♦ Költségvetési gazdálkodás

Íz 1980* évi költségvetési pénzügyi helyzetünket befolyásolják az 1979* évi költségvetési gazdálkodás eredményei.

Az 1979. évi bevételi előirányzatok teljesítése nem mutat kedvező képet* Snnek oka a vállalatok nyereségétől függő | városi ós községi hozzájárulásbél származó bevételek

számottevő lemaradása, amelyet nem tudnak az egyéb - elsősorban a saját - bevételi források túlteljesítéséből származó többletbevételek pótolni* Miután a városi éa községi hozzájárulás a Fővárosi Tanács központjának bevételét képezi, a saját bevételek pedig nagyobb aráqyban a kerületi tanácsok forrásai, ezért mig a főváros központi költségvetésében 150-170 millió Ft bevételi kieséssel számolunk, addig a kerületi tanácsok bevételei várhatóan összesen mintegy 100 millió Ft-tal túlteljesülnek*

Az 1979. évi kiadások alakulását befolyásolta, hogy már a terv készítésekor a kiadási szintet a középtávú terv szerint eredetileg tervezhető összegnél 250 millió Ft-tal alacsonyabban határozhattuk meg, majd ezt a II* félév során további 82 millió Ft-tal csökkentenünk kellett* Az 1979* évi gazdálkodási körülmények pedig ugyancsak a kiadások növekedése irányába hatottak, amelyet még nehezítettek az intézmények állagromlása miatt jelentkező tervem felüli felujitási feladatok* Emiatt a tanácsoknak saját eszközeikből közel 200 millió Ft-ot kellett felújítási célokra átosoportositaniuk, ami az eredeti előirányzat mintegy 70 %-os növelését Idézte elő*

Mindezek következtében a megtett takarékossági intézkedések mellett is a kiadási előirányzatok igen magas 96-97 %

\h -J

•39 •