1979. november 8. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
8
T ® Erőforrásaink felosztásánál - figyelembe véve a Fővárosi Tanács kerületünkben megvalósuló beruházásait, - a fő célkitűzéseknek megfelelő ágazati arányok kialakítására törekedtünk. Ennek érdekében a végrehajtás során a kialakult kapacitási helyzethez a pénzügyi feltételekhez igazodva egyes ágazatok között átcsoportosítást hajtottunk végre. | A IV. ötéves tervben 143 millió forint előirányzatból 112 millió forint (78,5%) került felhasználásra. Az V. ötéves tervben az összes rendelkezésre álló anyagi eszköz 151 millió forint, mely 6%-kal több az eredeti tervnél. Ennek várhatóan 90-91%* - 135-138 millió forint kerül felhasználásra, ami a IV. ötéves terv teljesítésénél 23%-kal több. (3/a, 3/b melléklet) Az V. ötéves terv első három évében 91 millió forintot használtunk fel. A kommunális ágazat részarányát - lakossági észrevételek - útépítéseknél mutatkozó többletkapacitási lehetőség miatt 35-40%-ra, az egészségügyi ágazatét 16-18%-ra növeltük, az ipar- kereskedelmi fejlesztési célokra 2,5%-ot biztosítunk, a művelődésügyi ágazat részarányának 41-27%-ra történő csökkentése mellett. Az igazgatási ágazat részaránya változatlan 3%, a tartalékok és tervezett pénzmaradvány aránya 4,5%-kal nőtt. A főbb ágazatok fejlesztési célkitűzéseinek teljesítése a) A kommunális ágazat fejlesztésére és útfenntartási munkákra 60 millió forintot, 10 millióval többet fordítottunk az eredetileg tervezettnél, ebből 42 millió forintot már teljesítettünk. b) Az egészségügyi ágazat fejlesztésére 26 millió forintot - az eredetileg tervezettnél 3,5 millióval többet - fordítottunk. Fő célkitűzéseinkkel összhangban saját erőből megvalósult 55 bölcsődei férőhely fejlesztése. Ebben az évben befejezzük a Szakorvosi Rendelőintézet több mint 20 millió forintot kitevő fűtés korszerűsítési és belső átalakítási, felújítási munkáját és itt helyezzük el a Stabil Ernyőfényképszűrő Állomást. Terven felül oldottuk meg a két öregek Napközi Otthonának fűtéskorszerűsítését és egy bölcsőde külső tatarozását. c) Kulturális ágazat területén gondjaink vannak. Az ágazat fejlesztési, felújítási előirányzatát 57,5 millió forintról 40,4 millió forintra csökkentettük. A tervidőszak első három évében a módosított előirányzat közel 50%-os felhasználása ellenére a tervidőszak végére sem tudjuk a lemaradásokat pótolni. Az elmúlt három évben 10 ovódai férőhelyet, 6 napközis termet létesítettünk. Fűtés korszerűsítéseket, külső tatarozásokat végeztünk. A Zene Iskola részére új helyiséget biztosítottunk és jelentős összeget - 1,5 millió forintot - biztosítottunk a Káptalanfüredi Úttörő Tábor fejlesztésére, ahol a kivitelezési munkák egy része a KISZ fiatalok társadalmi összefogásával valósul meg. Az V. ötéves tervünkben két ovóda bővítésével 100 ovódai férőhely fejlesztése szerepel. Műszaki nehézségek miatt ezt nem tudjuk megvalósítani. Helyette ez évi indítással új 50 férőhelyes ovóda építését kezdtük el, öt tanteremmel bővítjük és korszerűsítjük egyik általános iskolánkat, de az építés befejezése 1981 —82-es tanévben várható. A ötéves terv előkészítése érdekében két általános iskola bővítésének és korszerűsítésének tervdokumentációját készítettük el. Társadalnű összefogással valósul meg a szanálásra került Uttörőház ideiglenes pótlása. d) Az ipar-kereskedelmi ágazat fejlesztésére 3,8 millió forintot fordítunk. Ebből az ez évben OTP beruházásban és kivitelezésben induló 32 lakásos társasházban 420 m: alapterületű szolgáltató létesítményt épitünk és a Piacfelügyelőség részére takarítógépet szerzünk be. Beszámolási időszakban három ABC élelmiszerüzlet nyílt a kerületben, egy célcsoportból, kettő vállalati beruházásból. A tervidőszakban két élelmiszerüzlet — 220 és 300 mJ alapterületű - épitése kezdődik a Kispesti KÖZÉRT Vállalat beruházásában. A 220 mJ alapterületű kis ABC áruházhoz átmeneti jelleggel egy millió forint anyagi támogatást adunk, visszafizetési kötelezettség mellett. Lakóházak felújítása Munkánk során az IKV irányításával, gazdaságosságával, tervszerűségével rendszeresen foglalkozunk, ezen belül is a meglevő lakóépületek állagmegóvásával, korszerűsítésével. Az elmúlt években tervszerűen folyt az állami lakóházak felújítása. A VB által elfogadott terveket az IKV teljesíti. Az V. ötéves terv első három évében 472 bérleményen végzett időszerű felújítást, illetve fokozott karbantartást. Az V. ötéves terv módosítását a Végrehajtó Bizottság 1979-ben hagyta jóvá, melyben a Főigazgatóság által meghatározott 818 db-os tervvel szemben a módosított ötéves terv 875 bérlemény felújítását irányozza elő. 6 ? 1 m i —i i , „I — ■ 1 1
