1978. október 11. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

155

.te.V/.0 A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA TAKÁCSONKÉNT. SZAKIGAZGATASI SZERVENKÉNT

Ezer Pt-ban y*

197Q. évi előirányzat Index

Megnevezés eredeti módosi- Teljesítés

______________________________________tolt__________________

"

... 1.________________2.__________2a__________ia_______5.

Kerületek:

I. 82.410 96.116 45,600 47,4

II. 150.016 176.127 91.553 52,0

III. 221.193 265.080 147.989 55,8

IV. 206.600 260.678 145.970 56,0

V. 109.461 131.899 63.250 48,0

VI. 160.211 164.835 93.315 50,5

VII. 103.506 115.598 57.956 50,1

VIII. 220.662 247.210 132.808 53,7

IX. 127.166 155.080 70.182 45,3

X. 159.615 192.615 98.023 50,9

XI. 222.277 251.862 129.795 51,5

XII. 96.178 112.044 60.263 53,8

XIII. 261.316 303.137 158.936 52,4 í

XIV. 227.381 262.241 132.803 50,6

XV. 203.979 216.932 110.430 50,9

XVI. 116.097 136.565 68.472 50,1

XVII. 99.221 121.221 56.440 46,6

XVIII. 162.989 190.510 92.701 43,7

XIX. 111.352 129.315 66.430 51,4 /

XX. 180.067 214.831 102.157 47,6

XXI. 173.033 189.217 102.073 53,9

XXII. 92.486 115.840

______55.815 48.2

Kerületek összesen

______3.487.216 4.068.953 2.082.961 51.2

Központ: \

"Pénzügyi Főosztály 856.144 1.289.366 166.872 12,9

Terv- és Közgazd.Főo. 15.754 15.754 8.000 50,8

Igazgatási Főo. 169.016 187.487 95.642 51,0

Kereskedelmi,Főo. 12.023 15.546

Mezőgazd.és Éleim.Főo. 8.608 9.089 5.338 58,7

Városrend.és Ep.Főo. 44.953 63.625 12.505 19,6

Művelődésügyi Főo. 1.519.438 1.597.819 798.708 50,0

Egészségügyi Főo. 1.630.290 1.675.965 914.737 54,6

Munkaügyi Pőov 3.247 3.435 1.557 45,3

Külügyi Sajtó ö.o. 5.700 5.700

Közmű és Mélyép.Főig. 1.474.495 1.471.404 535.280 36,4

Közlekedési Főig. 48.759 74.170 31.401 42,3

Gazdasági Hivatal 145.943 172.807 79.749 46,1

Polgári védelem 15.983 20.185 9.461 46,9

BT SÍI 50.566 50.421 37.000 73.4

Összesen: 6.001.119 6.652.773 2.696.250 40,5

Vállalati pénzgazd. 1.968.520 1.968.976 1.302.650 66.1

Központ összesen

________7.969.639 8.621.749 3.998.900 46.4

FŐVÁROS ÖSSZESEN: 11.456.855 12.690.702 6.081.861 47,9

/■

r—------------------—__

L —■

^ -rím

in ■—

I - 68 -