1978. augusztus 30. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
421
Tárgy: Javaslat az 1978. évi költségvetési feladatok teljesítésével összefüggően felszabaduló pénzeszközök átcsoportosítására. Melléklet: 1 db. Tisztelt Végrehajtó Bizottság! A Pénzügyi Főosztály a korábbi évek gyakorlatát követve a fővárosi szakigazgatási szervek bevonásával áttekintette az 1978. évi költségvetés várható teljesítését és felmérte azokat a feladatokat, amelyek előreláthatóan a tervezettől eltérően alakulnak, illetve.különböző okok miatt a tárgyidő- szakban nera valósulnak meg. Az egészségügyi és szociális ágazatban várhatóan 500 bölcsődei férőhely ás napi 210 szak- | orvosi óraszám fejlesztése /ebből béralap 18.095 ezer Ft/, a kulturális ágazatban pedig 100 ovodai és 30 gyógypedagógiai iskolai csoport, valamint 500 középiskolai diákotthoni férő-, hely fejlesztése nem teljesül /ebből béralap 13.469 ezer Ft/. Ezenkívül a gazdasági ágazatban is mutatkozik kisebb volumenű megtakarítás, te Az igy felszabaduló összeg 108,8 millió Ft-ot tesz ki, amelyre a szakigazgatási szervek 365,4 millió Ft többletigényt jelentettek be. A Pénzügyi Főosztály a bejelentett és rangsorolt igények jogosságát és szükségességét felülvizsgálta fa és a rendelkezésre álló megtakarítás összegéig, illetve a Vezetői Értekezlet állásfoglalása alapján a költségvetési tartalékból /21.350 ezer Ft/ történő fedezetkiegészitéssel a következő igények kielégítésére, összesen 130,1 millió Ft, átcsoportosítására tesz javaslatot:- az egészségügyi és oktatási intézmények j m L I S --- - - __ " ■ — .................................................... fi----I évVtóí7 IUJ8, Un (2- ^ BUDAPEST FŐVÁROS TANÁCSA VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁGÁNAK PÉNZÜGYI FŐOSZTÁLYA
