1978. március 29. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

571

II ' ■ '■'■■- ' ■ ■ ' - ' "

I

I- 47 IV o A KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1./ A bevételek teljesítése

A költségvetés bevételi tervét 1977. évben 348,§ millió Ft- tal túlteljesítettük. Ez a teljesítés jelentős segitséget nyújtott a finanszírozás ütemességében és az egyensúly folyamatos biztosításában /az előző évben 12,1 millió Ft lemaradás volt/.

a./ A saját bevételeken belül a működési bevételek előirányzata 105,6 %-ra teljesült. Fővárosi szinten 35,5 millió Ft többletet értünk el, őbből 6,7 millió Ft a központi,

28,8 millió Ft a kerületi részesedés.

A működési bevételi terv túlteljesítése döntően - a napközi otthonos ovodák és az általános iskolai napközi otthonok költséghelyein - az élelmezéstéritési dijátla- gok emelkedéséből, üdülőhelyi dijakból, a költségvetési üzemek adóbefizetési többletéből és az állami gondozási dijak fokozott behajtásából származott. A bevételi többlet elérését elősegítette az az intézkedésünk is, amely a működéssel összefüggő térítések folyamatos felülvizsgálatát irta elő a gazdálkodó szerveknek.

Az 1977* évi lakossági adó- és illetékbevétel előirányr zata 27,3 millió Ft-tal, 1.259,0 millió Ft-ra csökkent.

A módosított terv 7,0 %-kal túlteljesült.

!

Az együttesen kezelt adóbevételek túlteljesítése /3,7 %/ több tényező következménye. Az 1977* év elején érvénybe lépett jogszabályok a lakossági szolgáltatási tevékenyg| ___________ró

1 2l 111

_____

^----------- ff------- ____ .. ... ff ----------------------------------------------------------ff.---------------------------