1978. január 18. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

129

---------------,------------ —-— 1 m —»■

5. sz. Melléklet

A "FAMÍLIA" Fővárosi Családi és Társadalmi Ünnepségeket Rendező Intézet 1978. évi gazdálkodásának keretei

I. Költségvetési Kiadások

Az Intézet 1978. évre biztosított költségvetési támogatása:

személyi kiadások: 1.300.000,-Ft

dologi kiadások: 600.000,-Ft

összesen: 1.900.000,-Ft

II. Működési bevételek becsült összege

1./ A támogatás megtérülése házasságkötések esetén:

Bázis: az 1976. évben az Intézet működési köréhez tartozó kerületekben kötött házasságkötések száma: 16.580

A számitás kiinduló adatai:

országos tapasztalatok szerint a házasulandók mintegy 20 %-a veszi igénybe az Intézet szolgáltatásait, ez Budapesten az 1976.'évi adathoz viszonyítva 3.516 házasságkötést jelent;

az^Intézet javasolt díjtételei alapján egy házasságkötésre eső szervezési dij átlaga kb. 150,-Ft-ot, a szolgáltató vállalatok által biztosított jutalék kb. 100,-Ft, együtt 250,-Ft-ot tesz ki. ~ " ’

Ezek alapján csak a házasságkötésekből várható megtérülés:

k )

3.316 x 250 = 829.000,-Ft

2./ a névadók megrendezésében való közreműködésekből származtatható megtérülések számításánál abból indulunk ki, hogy az Intézet tevékenysége fokozatosan - csak a II. félévtől kezdk, ve - terjed ki a névadók megrendezésére. Továbbá az egy

névadóra eső megtérülési átlagot tapasztalati adatok hiányában csak megközelítő pontossággal lehet jelenleg megbecsülni.

Ezek figyelembevételével az Intézet 1978. évben mintegy 200 névadó rendezvénynél való közreműködéssel számol.

Az egs^ névadóra eső - becsült - megtérülési átlag:

200,-Ft aminek alapján

200 x 200 = 40.000,-Ft visszatérülésével számolhatunk.

. / •

!!'*> '■] t-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------