1977. szeptember 14. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)
456
Az ágazatok részletesen indokolt többletigényeit a 3-5. sz, mellékletek foglalják magukban. A 3.sz. mellékletben foglaltuk ösz- sze azokat az igényeket, melyek központi intézkedések hatására jelentkeznek. A testületi döntések hatásaként felmerülő többletigényeket a 4.SZ., az egyéb intézkedések következtében jelentkező szükségleteket az 5.sz. melléklet tartalmazza. A Főváros 1978. évi költségvetési előirányzata; a Pénzügyminisztérium irányszáma szerint 9,97 %-kal, a Főváros javaslata szerint pedig 13,7 %-kal haladja meg az 1977. évi módosított előirányzatot. A növekedés tervezett üteme a középtávú pénzügyi tervben 1978. évre 10,6 % volt. Az ágazati arányok sem a Pénzügyminisztérium irányszámához, sem a középtávú tervhez viszonyítva lényeges eltérést nem mutatnak. /10.sz. melléklet./ Az összeállított költségvetés tartalmazza központi intézkedések közvetlen hatásaként jelentkező többletkiadások döntő részét, nem nyújt fedezetet azonban a középtávú terv készitése óta «zü- letett számos jogszabály költségvetési kiadásokra gyakorolt közvetett hatására. Ahhoz, hogy a Fővárosban a középtávú tervhez képest felmerülő legfontosabb többlet feladatok fedezete biztosított legyen, szükséges a többletigényeknek a Pénzügyminisztériummal történő rendezése. Megjegyezzük azt, hogy az előterjesztett javaslat nem tartalmazza az egészségügyi, közoktatási és közművelődési dolgozók ezévi bérrendezésének hatását, azt a Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a későbbiekben rendezik. Az éves béralap a költségvetésen belül kötelező előirányzat, amelynek összegét külön kell megtervezni. A Pénzügyminisztériummal munkakapcsolat utján történt egyeztetés azt mutatta, hogy a Főváros javaslata eltér a Pénzügyminisztérium számításától. Az eltérés egyrészt a már emlitett többletigények bérkihatásából, másrészt a kulturális ágazatban a középtávú tervben lehetővé tett minőségi fejlesztések bérkeret igényéből adódik. Az eltérést a 6. és 6/a. számú táblázat mutatja. ! UT I ____________________________________________________I ■i - fiZTtt*- 6 -
